I. 경영평가의 목적과 범위

제1편

2017년 경상북도 출자․출연기관 경영실적평가 평가결과보고

2017년 경영평가 개요

Ⅱ. 경영평가 대상 기관․단체 및 평가지표

Ⅲ. 평가단 구성 및 활동

Ⅳ. 경영평가 결과 요약

제2편

2017년 경상북도 출자․출연기관 경영실적평가 평가결과보고

기관․단체별 경영평가 결과

22. 문화엑스포

2017년 경상북도 출자·출연기관 경영실적 평가

평가결과보고

2017. 9

제출문

경상북도지사 귀하

이 보고서를 경상북도에서 우리 연구원에 의뢰한「2017년 경상북도 출자․출연기관 경영실적 평가」연구용역의 최종보고서로 제출합니다.

2017. 9

대구경북연구원장 이 주 석

참여연구진

연구책임

김광석 대구경북연구원 미래전략연구실 연구위원 (평가단 간사)

공동연구

김광주 경일대학교 행정학과 교수 (평가단장)

김정호 경북대학교 생태환경관광학부 교수 (평가위원)

김종웅 대구한의대학교 통상경제학부 교수 (평가위원)

오희장 한국기업가치평가연구원 소장 (평가위원)

김상우 안동대학교 경영학과 교수 (평가위원)

송건섭 대구대학교 행정학과 교수 (평가위원)

김도연 공인회계사 (평가위원)

연구보조

이지은 대구경북연구원 연구원

목 차

제1편 2017년 경영평가 개요 1

I. 경영평가의 목적과 범위 3

II. 경영평가 대상 기관·단체 및 평가지표 7

1. 평가대상 기관․단체별 사업 개요 7

2. 평가영역 및 지표체계 16

3. 평가점수 산정방식 39

III. 평가단 구성 및 활동 46

1. 평가단 구성 46

2. 현장확인평가 활동 48

3. 이의신청 접수 및 처리 49

IV. 경영평가 결과 요약 53

1. 총평 53

2. 공통지표 종합의견 55

3. 평가결과 분석 71

제2편 기관·단체별 경영평가 결과 85

1. 경북농민사관학교 87

2. 경북바이오산업연구원 123

3. 경북신용보증재단 163

4. 경북장학회 197

5. 경북테크노파크 233

6. 경북하이브리드부품연구원 273

7. 경북해양바이오산업연구원 311

8. 경북행복재단 349

9. 경상북도경제진흥원 383

10. 경상북도교통문화연수원 419

11. 경상북도독립운동기념관 455

12. 경상북도문화재연구원 489

13. 경상북도문화콘텐츠진흥원 525

14. 경상북도여성정책개발원 561

15. 경상북도장애인체육회 597

16. 경상북도종합자원봉사센터 633

17. 경상북도청소년수련원 669

18. 경상북도청소년진흥원 705

19. 경상북도체육회 741

20. 경상북도환경연수원 777

21. 독도재단 811

22. 문화엑스포 845

23. 새마을세계화재단 881

24. 한국국학진흥원 917

제1편 2017년 경영평가 개요

Ⅰ. 경영평가의 목적과 범위 / 3

Ⅱ. 경영평가 대상 기관·단체

및 평가지표 / 7

Ⅲ. 평가단 구성 및 활동 / 46

Ⅳ. 경영평가 결과 요약 / 53

경영평가의 목적과 범위

경영평가의 목적

당해년도 기관 운영실적 평가와 중장기적 관점의 경영컨설팅 제공

본 경영평가는 『지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률』과 『경상북도 출자·출연기관 경영평가 등에 관한 조례』에 근거하여 실시됨

경상북도 출자·출연기관 경영실적 평가는 「경상북도 산하기관·단체 경영혁신평가 등에 관한 규칙」에 의거하여 2007년 처음 실시된 이후, 2012년 관련 조례가 제정됨으로써 도 출연기관에 대한 성과평가결과에 기초하여 예산을 차등 지원하는 등 효율적 자원배분 장치로서 정착되고 있음.

특히 2015년도부터는 「지방자치단체 출자출연기관 운영에 관한 법률」의 시행으로 정부 차원의 지방 공공기관에 대한 효율성 개선과 투명성 제고 노력에 적극적으로 참여함

경북도 출연·출자기관 경영실적 평가는 당해연도의 경영실적 및 혁신노력을 객관적 지표에 의해 평가함으로써 예산배분 차등화의 기준으로 활용하는 등 기관으로 하여금 경영혁신을 유도하고 중장기적으로는 기관의 비전 달성을 촉진하는 역할 수행함

즉, 본 경영평가는 경영실적에 대한 단순 평가와 그에 대한 보상에 그치는 것이 아니라 해당 기관 및 단체가 나아가야 할 방향을 제시한다는 점에서 더 큰 의의를 가짐

도 출자·출연기관의 지속적인 경영혁신 추진으로 경영합리화 및 운영의 투명성과 효율성을 높여 자율경영 및 책임경영체제 확립을 도모함

도에서 설립한 공공기관으로서 공공적 책임성을 스스로 인식토록 하고 미션(설립목적)에 충실한 기능과 역할을 수행하도록 유도

경북도 출자·출연기관의 지속적 경영혁신 유도

2007년 이후 경북도는 공공기관 경영혁신을 위해 산하 공공기관의 경영실적에 대해 평가를 실시하고 있음

2007년 3개 지방의료원을 포함한 도내 공공기관에 대한 경영혁신평가를 시작으로 현재까지 경북도 출연기관 및 보조금지원 단체에 대한 경영평가를 실시함

경상도 출자출연기관 경영실적 평가는 정부 및 도정 현안을 경영평가지표에 반영하여 경북도의 정책적 효과성을 제고하는데 목적을 둠

정부와 경북도의 중요 정책을 평가지표에 적시성 있게 반영함으로써 정책이 일선기관에서 집행되어 주민편익 증진으로 이어질 수 있도록 지원함

경북도는 「경상북도 출자·출연기관 경영평가 등에 관한조례」(조례 제3338호, 2012. 5. 31 제정)를 제정하여 경북도 출자·출연기관의 경영혁신을 유도함

“이 조례는 경상북도가 출자·출연한 기관 또는 법인의 경영평가 및 경영성과계약 이행실적평가를 실시하기 위해 필요한 사항을 정함으로써 경영의 투명성과 효율성을 높이고 자율경영 및 책임경영 체제를 강화하여 지역사회와 도민의 복리증진에 기여함을 목적으로 함(제1조 목적)”을 명시

평가대상 기관은 경상북도가 자본금 또는 재산의 4분의 1 이상 출자·출연한 기관, 도가 해당 기관 예산의 2분의 1이상을 보조하고 있는 기관, 도가 자본금 또는 재산의 4분의 1 미만을 출자·출연한 기관으로 타 출자자의 동의를 얻은 경우가 포함됨

도지사는 산하 기관·단체에 대한 경영평가를 효율적으로 실시하기 위하여 전문기관 및 법인 등에 위탁하여 경영평가를 할 수 있으며, 경영평가를 위탁받은 관계 전문기관은 경영평가단을 구성·운영하여야 함

평가결과는 기관·단체 운영비 등 도비지원 기준으로 활용하고, 기관·단체장 및 임직원 성과급 지급률 결정에 반영함

경영합리화를 통한 도민 기대 부응

정부는 「지방자치단체 출자·출연기관의 운영에 관한 법률」(2014.3.24제정)을 제정하여 지자체 출연기관의 경영합리화와 투명성 제고를 통해 지역주민 서비스 증진을 유도하고 있음

도 산하 공공기관의 자율적 경영혁신을 유도하는 성과관리 수단으로서 본 경영평가는 각 기관·단체가 달성해야 할 목표나 나아가야 할 방향 및 기준을 평가지표로 미리 설정해 주고, 사후에 이 기준과 실적을 비교분석하고 평가하여 보상을 실시하거나 책임을 밝힘으로써 각 기관의 경영개선을 도모하고 궁극적으로 지방자치의 발전과 주민의 복리를 증진시키는 데 기여하고 있음

출자·출연기관 스스로의 경영 효율화를 유도하여 저비용 고효율 조직으로 거듭남으로써 도민으로부터 신뢰받는 기관으로서 위상 제고를 도모

기관·단체별 역할 재정립 및 생산성·효율성 증진, 부문별 경영관리의 개선을 통해 도 산하 공익기관에 대한 도민의 기대에 부응하고 도민 삶의 질 개선에 앞장설 수 있는 계기 마련

평가 결과에 따른 합리적 예산 배분

평가 결과에 따라 우수기관에 대해서는 임직원 인센티브 부여와 기관운영비 증액 지원함으로써 도 예산이 보다 더 효율적으로 쓰일 수 있도록 함

평가의 정례화를 통해 경영개선의 변화 추이를 분석 활용하고, 보다 정교화된 평가기법 개발 등을 통하여 예산과 인력 등 합리적 자원배분 모델 탐구

경영평가의 범위

『지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률』과 『경상북도 출자·출연기관 경영평가 등에 관한 조례』에 근거하여 평가대상 기관은 경상북도가 자본금 또는 재산의 4분의 1 이상 출자·출연한 기관, 도가 해당 기관 예산의 2분의 1이상을 보조하고 있는 기관, 도가 자본금 또는 재산의 4분의 1 미만을 출자·출연한 기관으로 타 출자자의 동의를 얻은 경우가 포함됨

금년도 평가는 도비 출연 및 운영비 지원을 받은 도내 24개 기관 및 단체를 대상으로 함

▪ 경북농민사관학교

▪ 경북바이오산업연구원

▪ 경북신용보증재단

▪ 경북장학회

▪ 경북테크노파크

▪ 경북하이브리드부품연구원

▪ 경북해양바이오산업연구원

▪ 경북행복재단

▪ 경상북도경제진흥원

▪ 경상북도교통문화연수원

▪ 경상북도독립운동기념관

▪ 경상북도문화재연구원

▪ 경상북도문화콘텐츠진흥원

▪ 경상북도여성정책개발원

▪ 경상북도장애인체육회

▪ 경상북도종합자원봉사센터

▪ 경상북도청소년수련원

▪ 경상북도청소년진흥원

▪ 경상북도체육회

▪ 경상북도환경연수원

▪ 독도재단

▪ 문화엑스포

▪ 새마을세계화재단

▪ 한국국학진흥원

(가나다 순)

행정안전부의 지방공기업경영평가 등 중앙부처에서 경영평가를 매년 실시하는 지방공기업은 평가 대상에서 제외하였음

실적평가 대상기간은 2016년 1월 1일부터 12월 31일까지로 하여, 이 기간 내에 동 기관·단체들의 조직운영 및 성과 전반에 대해 평가함

경영평가 추진체계

추진체계

경영평가 추진체계는 경영평가단장을 중심으로 도 예산담당관실, 각 출자·출연기관별 평가실무책임자, 도 담당부서 그리고 관련분야 전문가로 구성된 경영평가단이 상호 협력적으로 추진하며, 경영평가결과를 경상북도출자출연기관운영심의위원회(위원장: 행정부지사)에 보고함

경영평가와 관련한 평가지표워크샵 개최, 실적보고서 제출, 현장확인평가 실시, 평가결과 이의신청, 위원회 보고 등의 주요추진 일정은 도 예산담당관실과 협의하여 조정함

운영심의위원회는 출자·출연기관의 설립, 임원에 대한 해임 또는 해임요구, 경영실적평가 제외 대상기관의 선정, 경영평가결과의 심의·조정과 평가등급 부여, 경영진단 대상기관의 선정, 경영성과계약 이행달성도 평가결과 심의·조정 그리고 도지사가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 심의·조정 기능을 수행함

경영평가 대상 기관·단체 및 평가지표

평가대상 기관․단체별 사업 개요

기본 현황

기관·단체의 설립목적, 인력규모, 설립시기 등에서 차이 존재

2017년 경영평가 대상 기관·단체는 총 24개 기관이며 전년도 대상 기관 27개 중 경북그린카부품진흥원과 경북천연염색산업연구원이 경북테크노파크로 통합되었고, 경상북도생활체육회가 경상북도체육회로 통합됨

2017년 경영평가대상 24개 기관·단체는 설립목적, 설립시기, 인력규모, 주요사업 및 예산규모 측면에서 상호간 이질성이 큼

이러한 기관 특성 차이로 인해 동일한 기준과 평가지표에 의한 단순 실적 비교는 평가결과의 타당성 확보에 한계를 유발하며, 기관별 사업성과지표의 차등화 및 가중치 조정을 통해 보완함

기관단체의 소재 지역으로는 경북테크노파크를 비롯한 5개 기관·단체가 경산시에 소재하고 있고, 구미시에 6개, 안동시에 6개, 영천시 2개, 경주시, 김천시, 울진군, 군위군에 각각 1개씩 소재하고 있으며, 대구시에 독도재단이 소재함

▼ 기관·단체별 주요사업

번호

기관명

설립목적(주요사업)

설립

년도

비고

(소재)

01

경북농민

사관학교

농업인 교육

교육생 사후관리 및 지원

2012.9

군위

02

경북바이오

산업연구원

바이오 기업 지원 인프라 구축

기업 유치 및 지원

산학연 공동 연구개발

2004.7

안동

03

경북신용

보증재단

소상공인 채무보증(신용보증서 발급)

지역경제 활성화

2000.3

구미

04

경북장학회

경북학숙 관리운영

재사생 모집 및 관리

1994.12

경산

05

경북테크노파크

(통합)

지역전략산업 정책기획

기업지원(창업보육, 산업지원, IR, 기술경영지원), 지역혁신체계구축

친환경자동차 부품 관련 기업지원(R&D 포함)

천연염색재료 관련 기업지원(R&D 포함)

1998.8

경산

06

경북하이브리드 부품연구원

산·연 협력사업(중소기업산연협력센터)

인력양성사업

탄소·성형기술지원사업

미래형자전거산업지원사업

창업보육사업

연구장비공동이용지원사업

2007.4

영천

07

경북해양

바이오산업

연 구 원

기업 유치 및 지원(지원인프라구축)

해양식품가공산업 고부가가치화

해양생물 소재 및 기능성 식품개발

해양관련 산학연 공동연구, 인력양성

2005.11

울진

08

경북행복재단

복지보건정책 연구개발

복지보건분야 종사자 역량강화교육

지역복지네트워크 구축

복지시설 경영지원 및 컨설팅

2011.2

구미

09

경상북도

경제진흥원

중소기업 신지식경영교육, 기술 및 정보지원, 판로지원(공동전시판매) 등

중소기업자금지원 및 애로상담 해결

창업보육센터운영

소프트웨어지원센터운영(수탁)

1997.11

구미

10

경상북도

교통문화연수원

운수종사자 교육

일반 도민 교통안전교육

1991.9

구미

11

경상북도

독립운동기념관

지역 독립운동 관련 전시관 운영

독립운동가 관련 학술회의 개최

독립운동 관련 교육연수

독립운동 관련 선양사업

2007.8

안동

12

경상북도

문화재연구원

문화유산 조사·연구·보존(문화재 시발굴)

출토유물의 고고학적인 자료보존 및 활용

문화유산의 보존처리 및 수장 전시

문화유산에 대한 바른 인식 고취

1997.12

영천

13

경상북도문화콘텐츠진흥원

문화산업 기초 인프라 강화

기업유치 및 육성

산학연관 네트워크 구축 및 인재발굴, 육성

융합콘텐츠 육성

2011.12

안동

14

경상북도

여성정책개발원

여성문제 조사연구

도 단위 여성교육사업

지역여성의 제반문제에 관한 체계적인 조사·연구

여성의 잠재능력 개발 교육

1997.9

경산

15

경상북도

장애인체육회

장애인체육 육성 및 보급

장애인체육프로그램 개발·보급

2007.4

경산

16

경상북도

종합자원

봉사센터

자원봉사 네트워크 구축(조직화, 체계화)

자원봉사 전문가 육성

자원봉사프로그램개발

2003.12

안동

17

경상북도

청 소 년

수 련 원

청소년 수련활동 지원

청소년 교육 연수

청소년지도자 교육 연수

수련원 시설관리 및 운영

2002.5

김천

18

경상북도

청 소 년

진 흥 원

1388콜센터 및 일시보호소 운영

위기청소년 지원사업

청소년자원봉사 및 활동지원

청소년상담실 운영

청소년부모교육, 비행청소년 예방

1997.12

안동

19

경상북도

체 육 회

경기자 및 지도자 양성

체육단체 지도·관리·육성

생활체육프로그램 개발·보급

생활체육지도자 효율적 관리·배치

1922.7

경산

20

경상북도

환경연수원

환경보전운동 정예요원 육성

녹색생활 실천을 위한 교육연수 실시

환경연수 전문기관으로서 위상 정립

2009.11

구미

21

독도재단

우리땅 독도알리기 탐방사업

찾아가는 순회 청소년 독도교육

독도사랑 전국순회사진전 개최

독도문예대잔 개최

독도 및 안용복 관련 심포지엄 개최

2009.5

대구

22

문화엑스포

문화엑스포 행사 운영

엑스포공원관리운영

한국문화의 세계화와 문화예술 진흥

1996.12

경주

23

새마을세계화

재단

해외새마을시범마을 조성

외국인 초청 새마을 연수

대학생 새마을 해외봉사단 파견

글로벌 새마을 청년봉사단 운영

2013.1

구미

24

한국국학

진 흥 원

민간소장 국학자료의 체계적인 조사, 수집 및 보존

국학자료 전시, 연구, 간행, 보급

국학자료조사·수집·보존

전통문화 체험교육, 인성교육 및 연수

1995.12

안동

사업 및 기능

설립목적에 따라 기업지원, R&D, 문화체육진흥, 교육연수 등으로 구분

기관단체별 설립목적과 주요 수행기능에 따라 산업기술R&D, 체육진흥, 교육연수, 기업지원, 복지정책연구, 청소년·복지, 문화R&D, 문화진흥 기능으로 구분 가능

주요 기능 및 고객별로 재유형화할 경우 지역경제 활성화 및 일자리 창출 기능, 문화·체육·청소년 육성 기능, 교육연수·연구개발 기능으로 구분 가능

지역경제 활성화 관련 기능

바이오산업연구원, 해양바이오산업연구원, 하이브리드부품연구원, 테크노파크 산하의 특화 R&D센터로 시작하여 분야별 지역특화산업과 관련한 연구개발 기능을 수행하고 있음

기업지원 및 일자리창출 기능을 수행하는 산하기관으로는 신용보증재단, 경제진흥원, 테크노파크가 있으며, 지역 상공인과 기업인이 주요 고객으로 세 기관 간 자금상담, 경영상담, 기술상담 등 지원 분야 및 역할을 달리하고 있음

문화콘텐츠진흥원은 문화콘텐츠 분야에 특화된 기업지원 기관으로 지역에 기반을 둔 1인창조기업 및 소규모 기업의 발굴과 육성을 목적으로 함

문화·체육·청소년 관련 기능

체육진흥 기능을 수행하는 단체로는 체육회와 장애인체육회가 존재하며, 2016년 체육회와 생활체육회가 통합한 바 있음

청소년·복지 기능을 수행하는 기관으로는 종합자원봉사센터, 청소년진흥원이 있으며, 장학회는 대학생 학숙(기숙사) 운영이 주요 임무임

문화엑스포는 문화예술지원기능을 수행하며 경주세계문화엑스포 개최 및 엑스포공원 상시개장에 따른 운영관리를 담당하고 있음

교육연수·연구개발 관련 기능

교육연수 기능을 수행하는 산하기관으로는 청소년수련원, 교통문화연수원, 환경연수원이 있으며, 청소년수련원은 청소년을 대상으로 한 수련 및 체험활동을 제공하고 있으며, 교통문화연수원은 사업용차량 운전자 및 일반인 대상의 연수교육을 담당하고, 환경연수원은 환경을 주제로 하여 일반인과 전문가를 대상으로 한 교육을 담당함

금년도 평가대상기관에 신규로 포함된 독도재단과 경상북도독립운동기념관은 각각 독도와 독립운동에 대한 청소년 교육과 홍보를 주요 사업으로 하고 있음

행복재단과 여성정책개발원은 도내 복지정책을 연구하는 기능을 맡고 있다는 점에서 공통점이 있으며, 정책개발의 대상 및 수혜자 측면에서 차이가 있음

농민사관학교와 새마을세계화재단은 농업경영인과 국내외 새마을지도자를 교육하는 교육연수 기능을 수행하는 것으로 분류될 수 있으나, 이 밖에도 컨설팅, 봉사활동을 주요 사업으로 하고 있음

▼ 출자·출연기관의 기능별 구분

기능

기관․단체명

기능

기관․단체명

TP 특화센터

바이오산업연구원

교육연수

청소년수련원

해양바이오산업연구원

교통문화연수원

하이브리드부품연구원

환경연수원

기업지원

신용보증재단

농민사관학교

새마을세계화재단

경제진흥원

독도재단

테크노파크

독립운동기념관

문화콘텐츠진흥원

체육진흥

체육회

복지정책연구

행복재단

장애인체육회

여성정책개발원

문화R&D

문화재연구원

청소년∙복지

장학회(학숙)

한국국학진흥원

청소년진흥원

종합자원봉사센터

문화진흥

문화엑스포

기관·단체의 기능별 유형에 따른 평가군 구분

기관·단체별 핵심 사업영역 및 고객유형에 따라 일자리·경제, 문화·체육·청소년 및 교육연수·연구개발의 3개 평가유형으로 구분함

기관·단체의 사업영역 및 특성에 의한 유형 구분은 기관·단체별 사업환경 및 고객 특수성을 평가지표에 반영하여 평가결과의 타당성을 제고하는 것이 목적임

일자리·경제 유형은 지역경제 활성화와 관련된 기능을 수행하는 기관으로 신용보증재단, 바이오산업연구원, 해양바이오산업연구원, 경제진흥원, 테크노파크, 하이브리드부품연구원, 문화콘텐츠진흥원 등 7개 기관이 이에 속함

문화·체육·청소년 유형에는 체육회, 장애인체육회, 종합자원봉사센터, 문화엑스포, 장학회, 청소년진흥원, 청소년수련원, 독도재단, 독립운동기념관 등 9개 기관·단체가 소속됨

교육연수·연구개발에는 한국국학진흥원, 문화재연구원, 환경연수원, 교통문화연수원, 여성정책개발원, 행복재단, 농민사관학교, 새마을세계화재단 등 8개 기관이 해당됨

기관·단체 유형 구분에 따른 평가지표 및 가중치 차등화는 해당 기관·단체가 조직 운영에서 지향해야 할 방향과 우선순위를 지표 및 배점을 통해 간접적으로 제시함으로써 유형 구분의 의도된 목적을 달성을 촉진함

▼ 출자·출연기관 유형 구분

구 분

기관수

해당 기관

일자리∙경제

7

신용보증재단, 바이오산업연구원, 해양바이오산업연구원, 경제진흥원, 테크노파크, 하이브리드부품연구원, 문화콘텐츠진흥원

문화･체육･청소년

9

문화엑스포, 체육회, 장애인체육회, 종합자원봉사센터, 장학회(학숙), 청소년진흥원, 청소년수련원, 독도재단, 독립운동기념관

교육연수･연구개발

8

한국국학진흥원, 문화재연구원, 환경연수원, 교통문화연수원, 여성정책개발원, 행복재단, 농민사관학교, 새마을세계화재단

인력 및 예산

정규직·계약직 인력

정규직과 계약직을 포함한 인력 기준으로 50명 이상 4개 기관, 15명 이하 7개 기관

24개 기관·단체의 인력규모를 보면, 정규직과 계약직 현원이 50명 이상인 조직이 신용보증재단, 테크노파크, 문화재연구원, 한국국학진흥원 등 4개이며, 15명 이하에 해당하는 기관은 장학회, 교통문화연수원, 독립운동기념관, 여성정책개발원, 장애인체육회, 종합자원봉사센터, 독도재단 등 7개임

30명 이상 50명 미만의 중규모 기관으로 바이오산업연구원, 하이브리드부품연구원, 해양바이오산업연구원, 경제진흥원, 문화콘텐츠진흥원, 청소년진흥원, 환경연수원, 문화엑스포 등 8개임

계약직 비중이 상대적으로 높은 기관은 테크노파크, 해양바이오산업연구원, 한국국학진흥원이며, 외부 수탁사업 수행에 계약직 인력이 참여하는 비중이 높음

장학회, 교통문화연수원, 장애인체육회, 독도재단은 2016년 계약직 채용이 없으며, 정규직 직원으로만 구성됨

▲ 2016년 기관·단체별 월평균 현원 현황(비정규직 포함, 단위: 명)

세출결산액

세출결산액 100억원 이상 기관 4개, 15억원 이하 기관 7개

국학진흥원, 신용보증재단, 체육회, 테크노파크가 당해년도 세출결산액 100억원을 초과함

정부 사업을 수주한 기관과 전국체육대회 개최 등 대규모 행사를 주관한 기관의 세출결산액이 높은 것으로 나타남

세출결산액 100억 원 미만 50억 원 이상의 기관은 바이오산업연구원과 문화엑스포 등 2개 기관임

연간 15억 원 이하의 예산으로 운영되는 기관으로 농민사관학교, 장학회, 교통문화연수원, 독립운동기념관, 여성정책개발원, 종합자원봉사센터, 새마을세계화재단 등임

▲ 2016년 기관·단체별 세출결산액 현황(12월 말 기준, 단위: 백만원)

1인당 세출결산액

정규직과 계약직을 포함한 전체 현원을 기준으로 산출한 1인당 세출결산액이 3억원을 초과한 기관은 3개로 체육회, 장애인체육회, 신용보증재단임

체육의 1인당 세출결산액은 8.4억원으로 가장 많고, 장애인체육회와 신용보증재단이 3.8원으로 같음

24개 기관의 절반인 12개 기관의 1인당 세출결산액이 1.0억원 이하로 나타남

1인당 세출결산액이 5억 원 이상인 기관은 3개, 5억 원 미만 2억 원 이상의 기관이 7개, 1억원 초과 2억원 미만의 기관은 행복재단, 독도재단 등 10개 기관임

▲ 2016년 기관·단체별 1인당 세출결산액 현황(12월 말 기준, 단위: 백만원)

재정자립도

재정자립도가 50%를 초과하는 기관은 신용보증재단, 하이브리드부품연구원, 해양바이오산업연구원, 문화재연구원 등 4개 기관임

재정자립도는 총수입을 자체수입으로 나누어 산출함(재정자립도=자체수입/총수입*100)

문화재연구원, 하이브리드부품연구원, 해양바이오산업연구원은 외부 수탁사업의 활성화에 의한 용역수입으로 재정자립도가 높으며, 신용보증재단의 경우 보증수수료, 금융회사특별출연금, 예치금이자, 유가증권이자, 재보증료환입 등에 의한 비중이 높음

재정자립도가 10% 미만인 기관은 10개로 행복재단, 독립운동기념관, 문화콘텐츠진흥원, 여성정책개발원, 장애인체육회, 종합자원봉사센터, 체육회, 환경연수원, 독도재단, 새마을세계화재단임

▲ 2016년 기관·단체별 재정자립도 현황(12월 말 기준, 단위: %)

평가영역 및 지표체계

지표 구성의 기본원칙

평가지표는 리더십·전략, 경영활동, 경영성과의 3대 부문으로 구성

경영평가지표는 평가대상 기관ㆍ단체의 노력과 결과를 쉽게 파악할 수 있도록 『Plan(계획)-집행(Do)-성과도출(See)』이라는 업무과정에 따라 『리더십/전략-경영활동-경영성과』 3개 평가영역으로 구성함

리더십/전략 부문은 조직의 비전, 목표, 전략, 리더십 등 조직을 이끄는 동인이 적절하게 설정되고 실행되는지 여부를 평가

경영활동 부문은 사업추진활동 및 과정 상의 효율성과 조직자원의 효율적 활용 체계를 갖추고 있는지 여부를 평가

경영성과는 기관별 주요사업 성과, 생산성 등 경영활동 성과를 제대로 창출하고 있는지 여부를 평가

평가영역 혹은 평가부문은 총 14개의 평가지표로 구성되며, 각 평가지표의 세부지표(측정항목)는 평가하고자 하는 목적을 의미하는 지표정의와 세부 평가내용으로 구성

각 평가영역별 주요 평가내용은 다음과 같음

▼ 평가영역별 주요 평가내용

평가영역

주요 평가내용

리더십/전략

비전, 목표, 전략, 리더십 등 조직을 이끄는 동인(動因)이 적절하게 설정되고 실행되는지 여부

경영활동

사업 추진활동의 효율성 및 조직자원의 효율적 활용체계를 갖추고 있는지 여부

경영성과

주요사업성과, 생산성, 고객만족도 등 경영활동 성과를 제대로 창출하고 있는지 여부

공통지표와 개별지표로 구성

공통지표는 전체 24개 기관·단체에 공통적으로 적용되는 지표로서 10개로 구성

기관장 리더십과 책임경영 의지, 비전과 중장기계획수립·관리, 고객만족경영 및 윤리투명경영 지표를 포함한 리더십/전략 부문 4개 지표와 능력과 성과중심의 인적자원관리, 업무혁신노력, 정책준수노력, 주요사업성과관리활동, 전년도평가지적사항개선노력 지표의 경영활동 부문 5개 지표, 경영성과 부문으로 고객만족도 지표를 포함함

개별지표는 기관·단체별 사업성과지표로서 기관의 설립목적을 감안하고 동시에 사업특수성을 반영하여 각각 4개를 설정함

사업성과지표는 기관단체별 설립취지와 사업규모 등 사업특성에 따라 세부지표 항목수를 달리하며, 사업의 중요도와 우선순위를 반영하여 선정함을 원칙으로 하였음(자세한 내용은 ‘2017년 경상북도 출자·출연기관 경영실적 평가 평가편람(2017. 4)’ 참조)

▲ 경영평가지표 체계

금년도 공통 평가지표 주요 변경 내역

「정책준수 노력」지표 배점 축소(↓1점)

예산정책 준수 관련 기관별 실적 안정화로 변별력 감소

임금피크제 도입 여부를 세부평가항목으로 신규 도입

「고객만족도」지표 배점 확대(↑1점)

행자부 등 타 공공기관 경영평가지표의 가중치 반영

고객만족도와 고객만족도 개선실적을 모두 고려하여 평점 부여

「윤리투명경영」지표 감점기준 및 가중치 유지

도 및 중앙부처 감사결과 조치사항별 감점적용

도의회 행정사무감사 지적사항 감점기준(최대-2.0점)

▼ 평가지표별 세부지표의 가중치 현황

평가 부문

평가지표

세부지표

가중치

전년대비 증감

공통

지표

리더십

전략

리더십과 책임경영

기관장의 리더십

50%

-

기관미션 달성을 위한 책임경영 의식 및 활동수행 여부

50%

-

비전과 중장기계획

기관의 중장기계획 수립 및 실현가능성

50%

-

중장기계획의 추진 관리와 관련된 노력 및 활동

50%

-

고객만족경영

고객에 대한 이해

40%

-

고객만족도 제고를 위한 제도개선

40%

-

「정부 3.0」국정과제 관련 추진실적

20%

-

윤리․투명경영

윤리경영

60%

-

투명성

40%

-

비위 관련 징계 및 판결사례

감점

-

경영

활동

인적자원관리

구성원 능력 향상을 위한 노력

40%

-

성과 중심의 공정한 인사관리

30%

-

함께 일하는 조직문화

30%

-

업무혁신 노력

업무 프로세스 개선활동

40%

-

업무처리 시스템화 추진 실적

20%

-

기관단체의 자발적인 경영혁신 노력 및 성과

30%

-

공공기관 정상화 대책 관련 추진 실적

10%

-

정책준수 노력

경상경비 증감율

20%

평점산정방식 일부 변경

(최고점 적용비율 조정:

95점→100점)

예산편성 기준액 준수

70%

세부지표추가

(임금피크제 도입 여부)

평점부여방식 일부 변경

(기관특성에 따라 차등화)

예산균형집행

10%

-

주요사업 성과관리

활동

사업성과지표1 관련 성과관리활동

40%

-

사업성과지표2 관련 성과관리활동

30%

-

사업성과지표3 관련 성과관리활동

30%

-

전년도지적사항 개선

경영개선 지적사항 개선율

100%

-

경영

성과

고객만족도

고객만족도 조사결과

50%

가중치 조정

(100%→50%)

개별

지표

기관생산성

전년대비 고객만족도 개선실적

50%

세부지표 신설

(0%→50%)

기관별 사업성과 1

전년대비 1인당 생산성 개선정도

100%

-

기관별 사업성과 2

세부지표 수 및 가중치는 기관별로 상이함

100%

기관별 사업성과 3　

″

100%

▼ 기관·단체 유형에 따른 평가지표별 배점 현황

평가 부문

평가지표

지표

유형

유형별 배점

일자리·경제

문화·체육·청소년

교육연수·

연구개발

공통

지표

리더십/

전략

리더십과 책임경영

정성

9

8

9

비전과 중장기계획

″

7

6

7

고객만족경영

″

4

7

6

윤리·투명경영

″

5

5

5

소 계

25

26

27

경영활동

인적자원관리

″

7

6

7

업무혁신노력

″

9

7

8

정책준수 노력

정량

8

8

8

주요사업성과관리활동

정성

8

8

8

전년도지적사항 개선

″

3

3

3

소 계

35

32

34

경영성과

고객만족도

정량

4

6

5

기관생산성

″

6

4

4

개별

지표

기관별 사업성과 1

″

12

12

12

기관별 사업성과 2

″

10

10

10

기관별 사업성과 3

″

8

10

8

소 계

40

42

39

합 계

　

100

100

100

정성지표와 정량지표 가중치는 전년과 비슷하게 유지

정성지표와 정량지표의 배점은 각각 52:48로 정성지표의 비중이 높으며 전년도와 비슷한 수준으로 유지하였으며, 문화·체육·청소년 분야는 정량지표의 비중이 타 유형에 비해 더 높게 적용함

문화·체육·청소년 유형에 속한 기관·단체는 인력 규모가 작으므로 경영활동 부문과 관련된 정성지표의 배점을 축소하고 정량지표인 기관별 사업성과 지표의 배점을 상향 조정한 것에 따른 것임

총 14개 지표 가운데 정량지표가 6개 이며, 배점은 일자리·경제 유형이 48점, 문화·체육·청소년 유형이 50점, 교육연수·연구개발 유형이 47점임

정성지표 8개의 총 배점은 일자리·경제 유형이 52점, 문화·체육·청소년 유형이 50점, 교육연수·연구개발 유형이 53점임

금년도 평가지표에서 정책준수노력 지표 1점 하락과 고객만족도 지표 1점 상승이 있었으나 정량지표 간 가중치 변경이 있었으나 정량지표의 전체 가중치는 변동이 없음

▼ 기관·단체 유형에 따른 지표유형별 배점 현황

기관단체 유형

지표유형별 배점

’17년

’16년

정성

정량

정성

정량

일자리·경제

52

48

52

48

문화·체육·청소년

50

50

50

50

교육연수·연구개발

53

47

53

47

평균

51.7

48.3

51.7

48.3

경영성과 부문 가중치 전년도 대비 1점 상승

경영활동 부문의 정책준수노력 지표는 가중치를 1점 축소하고, 고객만족도 지표 배점 1점을 높여 경영성과 부문의 가중치를 확대함

기획재정부의 준정부기관 경영평가의 평가지표 및 배점과 비교해 볼 때 경상북도 출자·출연기관의 경영성과 부문(사업성과지표) 배점은 상대적으로 낮다고 평가될 수 있으나, 기관·단체별 사업영역이 매우 상이하고 기관별 외부환경 변화에 의해 당해연도 사업실적의 편차가 과도하게 발생하는 문제점이 예상될 수 있으므로 사업성과의 배점을 전년과 비슷하게 유지함

사업환경에 의해 사업실적의 지나친 변동이 발생할 경우에 기관 간 실적의 비교가능성 저하로 평가결과의 형평성 문제가 제기될 수 있음

기관별 경영성과 지표의 안정화와 형평성 제고를 위해 지속적인 지표 개선 및 정교화 노력이 필요하며, 기관별 사업성과 지표의 배점에 의한 총점 변동을 제한적으로 반영하고자 함

평가유형에 따른 부문별 가중치는 다음 표와 같음

▼ 기관·단체 유형에 따른 부문별 배점 현황

평가부문

‘17년

‘16년

일자리·경제

문화·체육·

청소년

교육연수

·연구개발

일자리·경제

문화·체육·복지

교육연수

·연구개발

리더십/전략

25

26

27

25

26

27

경영활동

35

33

34

36

33

35

경영성과

40

42

39

39

41

38

계

100

100

100

100

100

100

기관·단체별 사업성과지표 선정 기준

기관별 미션(설립목적)에 부합하는 핵심사업 위주로 선정

사업성과 지표는 기관의 수익성보다는 기관설립 본래의 취지에 부합하는 핵심사업 위주로 항목을 선정

도민에의 양질 서비스 제공 여부를 평가지표 선정 시 반영

평가 준비를 위한 과도한 행정비용 소요를 방지하는 계량화 가능 지표를 우선적으로 선정

구체성과 명확성이 높은 지표를 우선 고려

기존 평가지표에서 평가내용 및 평가방법의 모호성을 개선

기관측의 지표해석 및 사전준비가 용이하도록 가급적 평가기준의 단순화 및 세부기준을 마련

근거자료가 명확하고 제출이 비교적 용이한 항목을 중점적으로 고려

중앙부처 및 타 시도 평가지표의 타당성을 검토하여 반영

피평가기관 및 담당부서 의견 수렴 및 반영

피평가기관에서 제출한 평가지표 항목을 우선적으로 고려

평가단과 도 예산담당관실 간의 수 차례 간담회 개최 및 도 소관부서 의견을 수렴하여 지표에 반영

사업의 성격이 유사한 기관의 성과지표는 지표의 항목 및 배점 등에서 일관성을 최대한 유지

사업성과 평가는 과거실적 대비 개선 정도에 초점을 둠

사업성과의 정량화는 과거 3개년(2013~2015년) 실적대비 당해년도 사업실적의 10% 개선을 최고목표로 공통 적용하되, 이의 적용이 불가한 경우에 각 지표별 평가방법에 따르도록 함

기관별 특수성 반영과 기관간 형평성 유지를 사업성과지표 개선 기준으로 설정

기관의 사업성과 지표는 평가년도의 단기적 실적 평가에 초점을 두기 보다는 중장기적으로 기관이 나아가야할 사업방향에 부합되면서 핵심추진 과제에 맞추어 목표달성율 지표를 위주로 개발함

신규 대상기관이 기존 기관과 사업 성격이 유사한 경우 기존 지표의 항목 및 배점 등에서 일관성을 최대한 유지함

사업성과의 계량화는 과거 3개년(2013~2015년) 실적대비 평가년도 사업실적의 10% 개선을 최고목표로 공통 적용하되, 신설 법인 등 이의 적용이 불가한 경우에 한해 목표달성율 및 전년대비 실적을 기준으로 평가함

기관생산성 지표는 기관의 핵심 사업성과지표에 대해 전년 대비 1인당 사업실적 개선정도를 평가하며, 최고목표로서 전년실적의 110%, 최저목표는 전년실적의 50%를 기준치로 설정하고, 실적 부재로 평가가 불가한 기관에 대해서는 총점환산방식을 적용함

기관·단체별 지표개선 의견 접수 및 검토 결과

지표개선 의견 접수 결과

24개 기관 중 14개 기관(58%)에서 의견 제출

2016년 27개 중 11개(41%)

지표개선 건의 총39건으로 기관당 1.6건임

2016년 총24건(기관당 0.9건)

전체 39건 중 기각 16건(41%), 수용 18건(46%), 부분수용 5건(13%)

건의 유형

2017

2016

건수

비율

건수

비율

평가

지표

신규사업지표제안

-

0%

3

13%

세부지표변경(추가/삭제)

14

368%

9

38%

공통지표 개선

1

3%

4

17%

평가

방법

가중치(배점) 변경

5

13%

1

4%

성과목표 변경

6

15%

4

17%

세부평가방법 변경

13

33%

3

13%

계

39

100%

24

100%

지표개선 건의 유형별 현황

세부지표 변경(14건) 및 세부평가방법 변경(13건) 건의 비중 높음

세부사업지표 변경 및 세부평가방법 변경 건의 수용 비율 높음

공통지표 개선 건의 감소 및 가중치(배점) 변경 건의 증가

성과목표 변경(최고목표 조정) 건의 기각 비율 높음

구분

계

평가지표관련

평가방법관련

신규사업

지표개발

세부사업

지표변경

공통지표

개선

가중치

변경

성과목표

변경

세부평가

방법변경

수용

18

-

9

-

1

-

8

부분수용

5

-

2

1

1

-

1

기각

16

-

3

-

3

6

4

계

39

-

14

1

5

6

13

기관·단체별 지표개선 건의 내용

비전과 중장기계획, 정책준수노력 등 공통지표에 대한 개선의견은 각 제안내용의 타당성을 1차적으로 검토한 후, 전체 기관에의 적용가능성을 평가하여 최종 수용여부를 판단함

개별기관의 사업성과지표 변경 관련 제안내용은 사업환경변화와 관련한 객관적 실적자료를 검토하고, 타 기관과의 형평성을 감안하여 최종 수용여부를 판단함

독립기념관은 기념관 재개관을 위한 내부공사로 인하여 당해연도 사업실적에 평가가 어려움으로 인해 기념관 시설을 기반으로 한 사업실적 지표는 금년도 평가지표 적용을 유보함

기관·단체별 평가지표 개선 제안내용 및 검토결과는 다음과 같음

▼ 기관·단체별 평가지표 개선의견 검토 내역

기관명

지표명

지 표 개 선 제 안

검 토 결 과

현행 세부지표

제안 의견 및 배경

검토의견 및 지표제안

비고

신용

보증

재단

윤리투명경영

⁃상위기관의 징계 및 판결(감점) 중

⁃도 및 중앙부처 감사기관의 지적 및 조치를 받은 사례

⁃신분조치로 인한 훈계인원별 감점 적용(건당 –0.2점)과 관련하여 훈계인원별 감점을 훈계를 수반하는 지적사항 건별로 변경 요청

⁃훈계 건별 감점적용은 지적된 사항의 경중을 적절히 반영하는데 한계가 있다고 판단되며, 해당 지적사항과 관련하여 훈계받은 인원을 기준으로 하는 것이 타당한 것으로 사료됨

기각

업체보증지원 실적

⁃보증공급 개선실적

⁃보증공급 개선실적의 평점 산출 방식은 지역재단 평균 보증성장률 보다 10% 이상 개선하여야 만점을 부여하는 방식이므로, 전국 지역재단 공통으로 지원하는 보증상품은 타지역재단 평균을 훨씬 초과하여 공급하는데 한계가 있으므로, 도내 타 출연기관과 마찬가지로 과거실적 평균 대비 개선정도를 기준으로 평점 부여 요청

⁃과거실적 평균 대비 당해연도 실적의 개선정도를 기준으로 평점을 부여하는 방식은 기존에 적용해오던 방식으로, 소상공인 및 중소기업자금지원 관련 정부정책 등 외부요인에 따라 보증지원 실적이 변화하게 되므로, 재단의 자발적 노력에 의한 실적개선 여부를 파악하는데 한계가 있음. 또한 향후 행자부 표준모델(안)의 정량지표 도입을 감안하더라도 타 지역재단 대비 운영효율성을 평가하는 데 지표의 초점을 둘 필요가 있음

기각

보증금액지원 실적

⁃보증공급금액 개선실적

⁃위의 제안의견과 동일한 맥락으로 제안함

⁃위의 검토의견과 동일함

기각

보증지원 사후관리 실적

⁃대위변제율 목표

달성률

⁃구상채권회수율 목표 달성률

⁃대위변제율 개선실적

⁃구상채권회수율 개선실적

⁃대위변제율 및 구상채권회수율의 최고목표인 16개 지역재단 평균 대위변제율의 90%와 구상채권회수율의 110%를 지역재단 평균 실적인 100%로 변경 요청

⁃대위변제는 정부의 경제정책 등 대외여건에 따라 영향을 받게 되며 저신용·저소득자에 대한 보증지원을 강화하는 경우에 대위변제율을 재단 노력만으로 낮추는데 한계가 있음

⁃대위변제와 구상채권회수는 보증공급 실적과 일면 모순되는 지표라고 볼 수 있으나, 상호보완적인 성격의 지표라고 할 수 있음. 현재의 지표는 전국 16개 지역재단 대비 경북재단의 사업운영 효율성을 평가하는데 적정한 지표로 판단되며, 향후 행자부 표준모델(안)의 정량지표 도입을 감안하더라도 타 지역재단 대비 보증사업사후관리 운영의 효율성을 평가하는 데 지표의 초점을 둘 필요가 있음

기각

테크노파크

(통합)

윤리투명경영

⁃상위기관의 징계 및 판결(감점) 중 ③도의회 행정사무감사 지적사항

⁃연도별 도의회 행정사무감사 수감기관과 비수감기관 간 형평성 문제를 개선하기 위해 지적사항 건수로 감점 적용하는 방식 개선 필요

⁃각 기관별로 도의회 행정사무감사 실시 주기가 상이하나, 이는 해당기관의 규모나 사업특성, 예산지원 등을 고려한 도의회 상임위의 판단에 의한 것이므로 존중되어야 함. 소규모 기관이라도 비리행위 발생시 도의회 행정사무 감사를 비롯하여 정부 및 경북도 감사가 실시되고 있어, 지표의 평점은 기관의 규모보다 정상적 운영 여부에 좌우되는 부분이 훨씬 더 크다고 사료됨

기각

⁃상위기관의 징계 및 판결(감점) 중 ②도 및 중앙부처 감사기관의 지적 및 조치를 받은 사례

⁃통합 이전 소속기관에서 발생한 비위문제로 인한 위반사항은 감점적용 대상에서 제외 요청

⁃기관통합 이전에 비위사건의 원인이 되는 행위가 발생하여 현재 소속기관에 판결이 통보된 경우에 대해서는 통상적 적용 관례에 따라서 판단할 수 있음(사안별로 판단 필요)

판단

유보

기관

생산성

⁃지원기업매출액

⁃공동R&D과제협약금액

⁃TP, 그린카부품진흥원, 천연염색산업연구원 간 기관통합에 따라 지원기업매출액 실적과 공동R&D과제수행 실적을 각 기관의 당초 주력사업분야에 따라 매칭시켜 평가함으로써 생산성 개선실적평가의 타당함을 제고할 수 있음. 즉, 지원기업매출액 실적은 TP인력을 기준으로 평가하고, 공동R&D과제 수행 실적은 그린카부품진흥원·천연염색산업연구원 소속 인력으로 구분하여 평가함

⁃통합 전 세 기관은 기관생산성 지표로서 공동R&D과제협약금액과 지원기업매출액 지표를 공통적으로 적용하였으며, 기관통합 초기단계에서 기존의 주력사업 분야에 따라 사업별 생산성 개선실적을 평가하는 것은 타당성이 있는 것으로 사료됨. 향후에는 통합된 기관의 핵심사업부문에 따라 생산성지표를 설정하는 것이 필요함

수용

지원기업

사업화 지원 실적

⁃마케팅지원건수 개선실적

⁃기술이전 및 중개건수 개선실적

⁃창업지원건수 개선실적

⁃혁신네트워크 구축 및 운영건수 개선실적

⁃3개 기관 통합에 따라 기존 기관별 사업성과지표를 통합할 필요성이 있음. 기존에 적용해오던 기관별 주요사업지표를 최대한 반영하되 공통적 사업영역은 공통지표로 통합 필요

⁃3개 기관이 통합하였으나 아직 사업장 소재지가 분리되어 있고 전문 사업영역별로 특화되어 운영 중이므로 기존 사업지표를 최대한 반영하는 것을 타당한 것으로 보이며, 중복적 지표는 통합하여 관리하는 것이 타당할 것으로 판단됨

수용

기업지원사업 실적

⁃평균매출액신장률 개선실적

⁃지원기업 평균고용인원수 개선실적

⁃3개 기관 통합에 따라 기존 기관별 사업성과지표를 통합할 필요성이 있음. 기존에 적용해오던 기관별 주요사업지표를 최대한 반영하되 공통적 사업영역은 공통지표로 통합 필요

⁃그린카부품진흥원(기업지원건수, 기업지원업체수, 시제품개발건수)과 천연염색산업연구원(마케팅지원건수, 경영애로사항해결지원건수, 시제품개발건수)이 투입(input) 성격의 성과지표인데 비해 TP의 성과지표는 산출(output) 내지 효과(outcome)를 측정하는 지표이므로 타당성이 더 높다고 판단됨. 단, 기업지원사업 실적은 3개 기관의 실적을 합산한 것으로 함

수용

기업입주 실적

⁃기업입주율

⁃기업입주율 개선실적

⁃TP의 입주률 관련 지표는 통합 이전 그린카부품진흥원과 천연염색산업연구원의 공통적 성과지표인 공동연구개발실적(정부R&D과제수행건수 개선실적, 정부R&D과제협약금액 개선실적)으로 대체 필요

⁃기관 통합 관점에서 중요도가 낮은 사업의 성과지표는 제외하는 것이 필요하나, 정부R&D과제 수행과정에서 취득한 연구장비의 활용도를 성과(ex.장비사용료수입)로 반영할 수 있는 지표 추가 필요. 단, 공동R&D과제 실적은 3개 기관의 실적을 합산한 것으로 함

부분수용

하이

브리드

부품

연구원

정책준수노력

⁃경상경비증감률

⁃경상경비 증감률 에 다른 등급별 점수구간을 조정하여 현행 최고점 적용비율을 95%에서 100%로 조정 필요

⁃제안의견에 따라 최고점 적용비율을 95%에서 100%로 조정하는데 무리가 없는 것으로 판단됨

수용

⁃결산액오차율

⁃결산액오차율에 다른 등급별 점수구간을 조정하여 현행 최고점 적용비율을 95%에서 100%로 조정 필요

⁃운영비 중 도비 지원금 비중이 낮은 기관은 경우 해당지표의 평가대상에서 제외시키거나 만점을 부여하는 방안 검토 필요

⁃제안의견에 따라 최고점 적용비율을 95%에서 100%로 조정하는데 무리가 없는 것으로 판단됨

⁃기관운영비의 지자체 재원 의존율이 낮은 기관은 예산확보 상황에 따라 지출규모를 조정해야 하므로, 결산액오차률의 평점부여 방식을 기관별 재정자립도에 따라 차등화하는 방안은 타당한 것으로 판단됨

수용

⁃예산균형집행

⁃운영비 지원금 의존도가 낮은 기관은 예산균형집행 지표의 적용대상에서 제외시키거나 만점을 부여하는 방안 검토 필요

⁃예산균형집행은 정부의 정책방향에 의거하여 공공기관의 예산 조기집행을 유도하기 위한 것으로 기관별 세입 여건에 따라 집행실적이 낮게 나타날 수 있다는 점이 인정됨. 기관의 재정자립도 등 특수성에 따라 평점 부여를 차등화하는 방안이 타당할 것으로 사료됨

부분

수용

주요사업

성과관리

활동

⁃사업성과지표 1~3 관련 성과관리활동

⁃일자리경제 유형(연구개발 사업 수행) 기관의 해당지표 배점을 2~3점 정도 하향 조정 필요

⁃연구개발 사업 수행기관의 Plan-Do-See 단계별 가중치 적용 비율 변경 필요 - 30:50:20 → 30:30:40

⁃본 평가지표는 기관이 사업성과를 도출함에 있어 외부환경변화 요인에의 체계적이고 전향적인 대응을 유도하기 위해 도입된 지표이므로, 일자리·경제 유형 기관에 대해서만 지표의 가중치를 축소하자는 제안은 논리성이 부족하다고 판단됨

⁃또한 기존 정량적 평가에 전적으로 의존해오던 사업성과 평가방식을 개선하여 사업추진 과정에 대해 정성적 평가를 도입한 것으로, 기존 평가방식의 한계점을 보완하려는 의도에서 도입된 지표임. 따라서 See단계보다는 사업추진과정 Do단계에 더 높은 가중치를 부여하는 것이 본 지표의 도입취지에 부합한다고 볼 수 있음.

기각

지원기업

사업 실적

⁃평균매출신장률 개선실적

⁃지역전략산업진흥계획 및 지역주력산업계획에 따른 지원기업 매출신장률 기준치 및 제조업 평균신장률을 감안하여 목표치를 설정할 수 있도록 최고목표 조정 필요

⁃산업 및 기관의 특수성을 반영한 사업성과목표(최고목표) 차등화는 타기관과의 성과지표 난이도 및 형평성을 감안할 때 공통적 적용에 어려움이 예상되므로 기각함

기각

행복

재단

대외학술행사 및 교육 실적

⁃대외학술행사 운영 개선실적

⁃교육실시횟수 개선실적

⁃교육수료생수 개선실적

⁃최고목표를 기존 110%에서 100%로 하향조정 요청

⁃기관의 특수성을 반영한 사업성과목표(최고목표) 차등화는 타기관과의 성과지표 난이도 및 형평성을 감안할 때 공통적 적용에 어려움이 예상되므로 기각함

기각

연구보고서 발간 실적

⁃연구보고서 발간목표달성률

⁃연구보고서 발간실적 개선실적

⁃연구보고서 평가점수

⁃연구보고서 평가점수 개선실적

⁃최고목표를 기존 110%에서 100%로 하향조정 요청

⁃기관의 특수성을 반영한 사업성과목표(최고목표) 차등화는 피평가기관별 성과지표 난이도 및 형평성을 감안할 때 공통적 적용에 어려움이 예상되므로 기각함

기각

경제

진흥원

종합상담실적

⁃경영상담건수 개선실적

⁃일자리알선건수 개선실적

⁃일자리알선을 통한 취업자수 개선실적

⁃종합상담 실적 중 중소기업을 대상으로 한 경영상담과 취업희망자를 대상으로 한 일자리상담 지표가 혼재하여 두 지표의 정책대상과 사업목적을 중심으로 분리 필요

⁃경영상담과 일자리상담 실적을 정책대상을 기준으로 구분하여 관리하는 것은 기관의 성과관리 측면에서 타당하며, 교육연수 실적보다 일자리매칭 및 취업자수 실적의 가중치를 높게 유지하는 것이 바람직할 것으로 사료됨

수용

교육 및 연수 실적

⁃교육 및 연수건수 개선실적

⁃수료생수 개선실적

⁃중소기업 대상의 경영상담과 직원 교육연수 사업은 기관의 가장 기본적인 사업부문이며 상호연관된 부문이므로 통합적 실적관리 필요

⁃제안의견의 타당성이 인정됨

수용

중소기업

마케팅

지원 실적

⁃중소기업 마케팅지원건수 개선실적

⁃중소기업 마케팅지원업체수 개선실적

⁃중소기업 마케팅지원사업의 매출액 개선실적

⁃기관의 사업 중 중소기업 마케팅지원 부문의 중요도를 고려하여 가중치 상향 조정

⁃중소기업 마케팅지원과 관련한 지표는 기업상담 및 교육 사업보다 지역기업의 매출 및 고용창출에 보다 직접적인 영향을 미치며, 도정의 일자리창출 정책방향과도 그 맥을 같이 하는 것으로 사료됨

수용

여성

정책

개발원

인적자원관리

⁃구성원 능력 향상을 위한 노력

⁃성과중심의 공정한 인사관리

⁃함께 일하는 조직문화

⁃인사비리 및 인사불공정 행위에 대한 감점

⁃직원의 10%가 연간 50시간 교육을 이수토록 한 지표와 관련하여 조직 내부교육실적도 포함되도록 건의. 규모가 작은 기관의 직원은 외부참여로 인해 업무부담 가중 초래

⁃기존 연간 50시간 이상 교육이수 원칙은 유지하되, 조직 규모별로 전체 직원 중 교육참여자 비율을 차등화함으로써 평가지표의 현실여건 반영 강화

부분

수용

기관생산성

⁃보고서 발간건수

⁃교육생 수

⁃기관 사업 중 교육연수관련 사업지표 삭제 요청

⁃동 기관은 지역여성정책 개발(보고서 발간)을 통해 지역여성 발전에 기여함을 목적으로 하고 있으며, 대표사업지표로서 교육생수 실적은 제외함이 타당한 것으로 사료됨

수용

여성정책관련 컨설팅 및 시책개발 실적

⁃성별영향분석평가 수행건수 개선실적

⁃새일지원본부 상담건수 개선실적

⁃새일지원본부 취업자수 개선실적

⁃여성새로일하기센터의 상담(이동상담 및 동행면접)은 여성가족부 예산을 기반으로 운영되므로 자체적 노력에 의한 실적개선에 한계가 있으며, 취업자 채용기업의 만족도를 지표로 변경을 요청함

⁃제안의견은 사업의 양적 성과보다 질적 성과를 고려한 것으로 그 타당성이 인정됨

수용

교육 및 연수사업 운영 실적

⁃기본 및 수탁교육사업건수 개선실적

⁃연수교육생수 개선실적

⁃연구사업을 수행하는 과정에서 개최하는 학술행사 및 세미나 실적을 지표에 추가반영 요청함

⁃학술행사(워크샵) 및 세미나 개최실적은 행자부 표준모델(안)에 연구원 사업성과지표에 포함된 지표이므로 사업성과지표로 추가되는데 무리가 없다고 판단됨

수용

독립

운동

기념관

기관생산성

⁃교육연수생 수

⁃도 출연기관으로 전환과 더불어 2014.7월부터 기념관 확장공사를 추진 중에 있으며, 교육연수 장소인 전시관 및 연수원(기숙형)이 2016.3월부터 내부 리모델링 공사로 인해 기념관 내부에서 진행되는 교육연수사업은 원활히 추진되지 못하였음. 당해연도 실적에 대한 평가방법(평점산정 등) 변경이 요구됨

⁃기념관 확장사업 추진과 관련하여 2016.3월 이후 진행되지 못한 교육연수 관련 사업실적은 평가대상기간 조정 및 총점환산방식 적용으로 평점을 산출하는 것이 타당할 것으로 사료됨

수용

교육연수실적

⁃독립운동교육연수 강좌개설수 목표달성률

⁃독립운동교육연수 강좌개설수 개선실적

⁃독립운동교육연수 수료생수 개선실적

⁃위의 제안의견과 동일한 맥락임

⁃위의 검토의견과 동일함

수용

기념관 시설 이용 실적

⁃전시관방문자수 개선실적

⁃연수원가동률 목표달성률

⁃연수원가동률 개선실적

⁃위의 제안의견과 동일한 맥락임

⁃위의 검토의견과 동일함

수용

문화재

연구원

문화재 지표 시·발굴 조사 실적

⁃문화재지표 및 시·발굴조사 수행건수

⁃문화재지표 및 시·발굴조사 수주금액

⁃기관 설립 당시 문화재조사 관련 민원 해소가 최우선과제였으나, 문화재 정책방향이 보존관리 및 활용방안 제고로 중심축이 이동함에 따라 도민의 문화향유권 확대를 위해 기관사업을 전환하고 있는 단계이며, 이와 관련하여 사업성과지표 변경이 필요함. 즉, 문화재지표 시·발굴조사 지표의 가중치를 축소(12→8)하고, 문화유산 교육실적 지표의 가중치를 확대(8→12) 필요

⁃문화재지표 시·발굴사업 관련 대외환경변화로 인해 기관의 사업구조 조정과 전략 수정을 도모하고 있다는 점은 인정되나, 문화유산교육을 기관의 대표사업으로 변경하는 제안은 좀 더 신중하게 접근할 필요가 있음. 즉, 기관의 사업 이 시·발굴, 보존처리, 보고서발간을 근간으로 하고, 여기서 축적된 자료를 기반으로 교육사업이 진행된다는 점을 감안할 때 지표별 가중치를 조정하는 것은 타당치 않은 것으로 사료됨. 문화재지표 시·발굴조사 부문의 사업여건을 반영하여 목표달성률 지표의 가중치를 상향 조정하는 방안이 바람직한 것으로 사료됨

부분

수용

문화유산교육 실적

⁃문화유산교육 프로그램 운영횟수

⁃문화유산교육 프로그램 참가자수

⁃위의 제안의견과 동일함

⁃위의 검토의견으로 대체하며, 기존 평가지표의 가중치를 유지함

기각

청소년

진흥원

기관

생산성

⁃청소년상담건수

⁃청소년활동 프로그램 참가자수

⁃본 기관은 별도의 법령에 근거하여 설치된 청소년상담복지센터와 청소년활동진흥센터를 통합하여 운영하고 있으며, 업무가 상담과 활동으로 엄격히 구분되어 있고 인력(채용자격 포함) 또한 명확히 구분되어 운영중이므로 센터별 소속인원을 반영하여 생산성을 각각 평가하는 것이 타당함

⁃청소년진흥원 내 상담복지센터와 활동진흥센터는 법적근거와 주요업무가 명확히 구분되어 있고, 센터별 직원의 타업무 중복을 금지하는 운영지침이 마련되어 있으므로 센터별 기관생산성을 센터별 소속인원을 기준으로 평가하는 것은 타당성이 충분한 것으로 판단됨

수용

종합

자원

봉사

센터

기타

(평가방법)

-

⁃인력 및 예산 등 규모가 작은 기관은 평가준비 및 사업추진 상에 어려움이 있으므로 평가시 이에 대한 고려 필요

⁃제안 의견은 이미 추진되고 있는 사항으로서 규모가 상대적으로 작은 기관은 지표의 실적평가와 관련하여 당해연도 기관의 절대적 수준 뿐만 아니라, 전년대비 실적 개선정도에 더 많은 비중(4:6)을 두어 평가를 실시하여 기관의 규모로 인한 평가불이익이 최소화되도록 함

기각

장애인체육회

기타

(평가방법)

-

⁃위와 동일함

⁃위와 동일함

기각

체육회

(통합)

기관생산성

⁃전국체육대회 획득점수

⁃전국체전 획득점수는 통합체육회의 대표적 성과지표로 적합함

⁃생활체육과 엘리트체육의 연계 발전을 위해 통합된 통합체육회는 현재 통합초기로 두 부문간 사업융합이 이루어지지 못한 상황이며, 대표사업지표는 엘리트체육과 생활체육을 함께 측정할 수 있는 지표를 포괄하는 것이 바람직할 것으로 판단됨

기각

전국체전성적

⁃하계·동계 체전별 종합순위

⁃하계체전과 동계체전의 참가규모 및 예산을 고려할 때 동계체전은 하계체전에 비해 미미한 수준이므로 하계체전의 종합순위로 평점 부여(기존 8:2→10:0)

⁃동계체전이 하계체전에 비해 규모나 예산 측면에서 미미하나 경북도 대표선수들이 참가하는 대회인 만큼 지표에 모두 반영하는 것이 필요함(기존 8:2 비율 유지)

⁃생활체육 부문은 일반도민의 참여 확대를 주된 목표로 하므로 생활체육참여인원수 개선실적을 지표에 추가할 것을 제안함

기각

각종 대회 유치 및 개최 실적

⁃각종 대회 유치 및 개최 비율

⁃엘리트체육 육성과 관련한 대회의 유치 비율과 생활체육 활성화와 관련하여 유치 및 개최한 대회를 기준으로 지표 설정

⁃제안된 의견이 통합체육회의 사업과 부합하는 것으로 판단됨

수용

국가대표 선수 육성 실적

⁃국가대표 선수 선발 인원수

⁃경기인 육성뿐만 아니라 도민의 건강과 여가 선용을 위한 생활체육의 대표적 지표로서 생활체육지도자 배치 개선실적을 제안함

⁃통합체육회는 엘리트체육과 관련하여 국가대표 선수선발 인원수 실적과 생활체육 관련하여 생활체육지도자 배치 실적을 함께 포괄하는 지표가 사업실적을 더 균형적으로 대표할 수 있을 것으로 보이며, 지표명을 ‘체육지도자 육성 및 배치 실적’으로 제안함

부분

수용

환경

연수원

위수탁

교육 유치 실적

⁃위수탁교육수료생수 개선실적

⁃위수탁프로그램건수 목표달성률

⁃위수탁프로그램건수 개선실적

⁃목표달성에 대한 평가지표 없이 개선실적 만으로 수료생에 대한 평가를 하는 것은 계획성 있는 연수진행을 위해서도 개선이 필요함

⁃목표달성율 지표는 교육프로그램 등 일부 지표에 대해서만 제한적으로 적용하고 있음. 즉, 교육프로그램은 사업의 양적 성장이 질적 저하를 초래할 수 있으므로 목표달성률 지표를 함께 적용하고 있으며, 교육생수 지표는 목표달성율 지표를 적용하고 있지 않음. 이는 교육프로그램 지표를 채택하고 있는 모든 기관에 공통적으로 적용되는 사항임

기각

독도

재단

청소년

독도교육

실적

⁃청소년독도순회교육 개최횟수 개선실적

⁃청소년독도순회교육 참여인원 개선실적

⁃독도교육 대상을 기존 청소년에서 대학생·일반인까지 포함하여 다양한 연령층으로 교육범위를 확대하고 있으며, 이와 관련하여 지표명 변경 및 세부산식 변경 요청

⁃청소년대상 독도교육이 교육청 정규과정에 포함됨으로써 청소년대상의 교육은 축소되고, 대학생 등 일반인을 대상으로 한 기관의 사업 확대를 반영하여 지표명 및 세부평가방법을 변경하는 것은 타당성이 인정됨

수용

독도홍보실적

⁃독도문예대전 출품작수 개선실적

⁃찾아가는 독도자료전 개최횟수 개선실적

⁃독도문예대전 출품작 수 예측이 곤란하여 평가지표로서 적합하지 않으며, 독도관련 홍보지원 실적으로 지표 변경을 요청함

⁃독도문예대전은 전국민의 독도에 대한 관심도를 높이는데 효과적인 홍보수단으로 볼 수 있으며, 독도관련 교육과 홍보를 목적으로 하는 동 재단의 사업성과지표로서 적합하다고 사료됨. 독도관련 홍보지원 실적은 개별 홍보지원사업의 정의와 범위가 명확치 않으므로 지표로서 적합성이 떨어지며 예산배정에 따라 실적이 크게 좌우될 수 있다는 점에서 사업성과지표로서 한계가 있음

기각

문화

엑스포

기관

생산성

⁃2011년 대비 2015년 행사 입장객수

⁃영업수익

⁃2016년은 상시개장 년도이므로 2014년 상시개장 년도 실적과 비교하여 평가 필요

⁃2016년 경주지진사태(2016.9.12), 특별재난지역선포(2016. 9.22.) 및 계속된 여진으로 인해 경주지역 관광객 급감 및 각급학교 수학여행, 체험학습과 일반(기업)단체의 전면적 행사중단으로 관람객 유치와 관련된 실적을 2014년 상시개장과의 단순비교에 무리가 있으므로 2016년 실적기간을 3.1~ 8.31(6개월)로 조정하여 평가 필요

⁃제안의견의 타당성이 인정되어 2016년과 2014년의 평가대상기간을 각각 3.1~8.31(6개월)로 조정함

수용

엑스포 관람객 유치 실적

⁃관람객유치 목표달성률

⁃관람객유치 개선실적

⁃위 내용과 동일한 맥락임

⁃위 내용과 동일함

수용

영업수지비율

⁃영업수지비율 목표달성률

⁃영업수지비율 개선실적

⁃위 내용과 동일한 맥락임

⁃위 내용과 동일함

수용

기관·단체별 사업성과지표

기관·단체별 지표 개선의견 수렴 및 워크샵을 통해 다음과 같이 기관별 사업성과지표를 최종적으로 선정하였음

▼ 기관단체별 사업성과지표

번호

기관․단체명

사업성과지표

지표

유형

배점

비 고

1

농민사관학교

농어업인교육실적

정량

12

-

교육품질관리실적

정량

10

-

농․어업관련 컨설팅 및 수탁사업 실적

정량

8

-

2

바이오

산업

연구원

입주기업 시제품 개발 및 상품화 실적

정량

12

-

지원기업사업실적

정량

10

세부평가지표 추가

(지원기업 고용인원 증감실적)

시설 및 장비활용실적

정량

8

-

3

신용보증재단

업체 보증지원 실적

정량

12

세부평가지표 추가

(창업자금 지원 실적)

보증금액 지원 실적

정량

10

-

보증지원 사후관리 실적

정량

8

-

4

장학회

재사생 만족도

정량

12

-

재사생 재사 실적

정량

10

-

교육프로그램 운영 실적

정량

10

-

5

테크노파크

(통합)

지원기업 사업화 지원 실적

정량

12

세부지표 : 마케팅지원건수, 기술 이전 및 중개건수, 창업지원건수, 혁신네트워크 구축 및 운영건수

(통합기관 공통적용)

지원기업 사업 실적

정량

10

세부지표 : 지원기업 평균매출액, 평균고용인원수 개선(통합기관 공통적용)

공동 연구개발 실적

정량

8

지표변경(당초: 기업 입주율)

세부지표 : 공동R&D과제수행건수,

공동R&D과제협약금액, 장비 사용료 수입(통합기관 공통적용)

6

하이브

리드

부품

연구원

공동 연구개발 실적

정량

12

-

지원기업 사업 실적

정량

10

세부평가지표 추가

(지원기업 고용인원 증감실적)

시설 및 장비 활용 실적

정량

8

-

7

해양

바이오

산업

연구원

입주기업 시제품 개발 및 상품화 실적

정량

12

-

지원기업 사업 실적

정량

10

세부평가지표 추가

(지원기업 고용인원 증감실적)

시설 및 장비활용실적

정량

8

-

8

행복

재단

복지시설 운영 상담 및 컨설팅 실적

정량

12

-

대외 학술행사 및 교육 실적

정량

10

-

연구보고서 발간 실적

정량

8

-

9

경제

진흥원

중소기업마케팅 지원 실적

정량

12

가중치 변경(8→12점)

일자리매칭 및 취업 실적

정량

10

지표명 변경

-취업·고용관련 실적 별도분리

기업애로상담 및 교육연수 실적

정량

8

지표명 및 가중치 변경(12→8점)

(기업상담과 교육연수 지표 통합)

10

교통

문화

연수원

운수종사자 과정별 교육 실적

정량

12

-

교통안전교육 실적

정량

10

-

교육생 만족도

정량

8

-

11

독립

운동

기념관

교육연수 실적

정량

15

기념관 확장공사에 따라 기념관 외부 교육연수 실적을 전년과 비교

학술․선양사업 실적

정량

15

-

기념관 시설 이용 실적

정량

-

전시관 휴관(2016.3~)에 따른 당해 연도 평가지표 적용 유보

12

문화재

연구원

문화재지표 및 시·발굴조사 실적

정량

12

세부평가지표 가중치 변경

(목표달성률 가중치 상향조정)

유물보존처리 및 보고서 발간 실적

정량

10

-

문화유산교육 실적

정량

8

-

13

문화

콘텐츠

진흥원

문화콘텐츠컨설팅 및 사업유치 실적

정량

12

-

문화콘텐츠업체 인큐베이팅 실적

정량

10

세부평가지표 추가

(지원기업 고용인원 증감실적)

문화콘텐츠상품화 기반조성 및 지원 실적

정량

8

-

14

여성

정책

개발원

여성정책 관련 컨설팅 및 시책개발 실적

정량

12

세부평가지표 변경

(새일 지원본부 상담실적 삭제)

(취업자 채용기업만족도 추가)

연구보고서 발간 실적

정량

10

-

교육 및 연수사업 운영 실적

정량

8

세부평가지표 추가

(학술행사 및 세미나 개최실적)

15

장애인

체육회

장애인생활체육 활성화 실적

정량

12

-

전국장애인체육대회 성적

정량

10

-

전국장애인체육대회 참가 실적

정량

10

-

16

종합자원

봉사센터

자원봉사자 확대 실적

정량

12

-

자원봉사 교육 추진 실적

정량

10

-

자원봉사네트워크 구축 실적

정량

10

-

17

청소년

수련원

청소년 수련활동 지원 실적

정량

12

-

시설이용 실적

정량

10

-

특화수련프로그램운영실적

정량

10

-

18

청소년

진흥원

청소년 상담 실적

정량

12

-

청소년 활동 실적

정량

10

-

청소년 교육 실적

정량

10

-

19

체육회

(통합)

도민 체육역량 강화 실적

정량

12

지표명 변경(당초: 전국체전성적)

세부지표 : 전국체전성적, 생활체육 참여인원

각종 대회 유치 및 개최 실적

정량

10

세부지표 : 전문체육대회 유치·개최,

(전국)생활체육대회 유치 및 개최

생활체육지도자 배치 및 활용 실적

정량

10

지표명 변경(당초: 국가대표 선수육성 실적)

세부지표 : 생활체육지도자 배치인원 및 지도 실적

20

환경

연수원

환경교육연수 활동 지원 실적

정량

12

-

위․수탁교육 유치 실적

정량

10

-

환경교육자료 개발 실적

정량

8

-

21

독도재단

독도교육 실적

정량

12

지표명 변경(당초: 청소년 독도교육 실적)

세부평가방법 변경

(대학생·일반인 교육실적 추가)

독도 홍보 실적

정량

10

-

독도 탐방 실적

정량

10

-

22

문화

엑스포

엑스포관람객 유치 실적(2014년 대비)

정량

12

’14 상시개장 개최 실적과 비교

(2016.9.12. 지진으로 인한 실적반영기간 조정)

프로그램개발 및 운영 실적(2014년 대비)

정량

10

’14 상시개장 개최 실적과 비교

영업수지비율(2014년 대비)

정량

10

’14 상시개장 개최 실적과 비교

(지진으로 인한 실적반영기간 조정)

23

새마을

세계화

재단

새마을시범마을 운영 실적

정량

12

-

외국인새마을연수 실적

정량

10

-

글로벌새마을청년봉사단 활동 실적

정량

8

-

24

한국국학

진흥원

국학자료 조사·수집·보존 실적

정량

12

-

국학연구 및 전통문화콘텐츠 개발·활용 실적

정량

10

-

전통문화교육 실적

정량

8

-

평가점수 산정방식

용어정의

각 지표의 득점은 가중치(배점)에 평점을 곱하여 산출함

가중치는 평가지표의 중요도를 반영하여 평가지표에 부여된 배점으로 평가지표가 만점으로 평가될 경우 받을 수 있는 최대점수를 의미함

평점은 평가지표에 대한 평가점수를 100점 만점으로 표시한 점수이며, 0점 미만이 되거나 100점을 초과할 수 없음(감점제 적용 지표 제외)

득점은 평가지표의 가중치(배점)에 평점을 곱하여 산출된 평가점수로서 소숫점 셋째 자리에서 반올림하여 소숫점 둘째 자리까지 표시

총점환산방식은 총점환산방식을 적용해야 하는 모든 평가지표(세부평가내용 포함)를 제외한 나머지 지표의 평균평점을 해당지표의 평점으로 부여하는 것을 의미함

평가방법 개요

평가방법은 정성평가, 정량평가, 혼합평가, 단계별평가로 구분함

세부평가내용 각 항목에 가중치가 부여되어 있는 경우에는 세부평가내용 각 항목에 대해서 개별적으로 명시된 평가방법을 적용하여 득점을 구한 후 항목별 득점을 합산하여 평가지표의 총득점을 계산함

그렇지 않은 경우에는 세부평가내용 각 항목에 대해서 개별적으로 평가하지 아니하고 세부평가내용 전체를 대상으로 절대평가를 적용함

기관 간 평가의 형평성을 고려하여 기관 유형별로 동일한 지표에 대해서는 특별한 사유(신설법인 등)가 없는 한 동일한 평가방법을 적용함

평가가 불가능한 지표 및 분할 평가지표 중 평가가 불가능한 부분에 대해서는 이를 평가에서 제외하고 총점환산방식을 적용함(단, 지표정의서에 별도의 평점부여방식이 명시된 경우에는 그 방식에 따름)

총점환산방식은 총점환산방식을 적용해야 하는 모든 평가지표(세부평가내용 포함)를 제외한 나머지 지표의 평균평점을 해당지표의 평점으로 부여하는 것을 의미함

정성지표 평가방법

절대평가 방식에 의한 정성지표 평가는 ① 지표별 평가영역을 관리하기 위한 관리방법, ② 관리방법의 실행, ③ 학습과 혁신을 통한 개선 등 3가지 관점에 대해 각 세부지표를 아래의 정성지표 평가관점에 따라 각각 평가하고 평점을 부여함

▼ 정성지표 평가관점

평가영역

정의

평가 관점

평가관점별 세부 내용

관리방법

평가지표를 관리 하기 위한 제도, 계획, 프로세스, 관리기법 등의 방법

지표 관리 방법,

방법 사용의 이유,

방법의 체계성/

효과성

․ 평가지표를 관리하기 위한 방법은 무엇인가?

․ 이러한 관리방법을 사용하는 이유는 무엇인가? (여건분석)

․ 사용된 지표 관리방법이 체계적이며 효과적인가?

실행방법

지표관리방법이

적용되는 범위,

깊이 및 적용의

일관성

방법실행의 타당성,

방법 적용의 범위,

방법 적용의 깊이,

방법 적용의 일관성

․ 지표관리방법이 경영환경의 변화를 반영하여

실행되고 있는가?

․ 지표 관리방법이 적용되는 범위는 어디까지 인가?

․ 관리방법이 실행되는 수준은 어디까지인가?

․ 관리방법이 조직(경영) 영역에서 일관되게

적용되고 있는가?

․ 관리방법 정착의 정도는 어떠한가?

학습과

혁 신

평가와 개선활동 성과공유 및

조직학습

평가와 개선시스템,

성과의 공유 및

이를 통한 조직학습

․ 지표관리방법에 대한 평가체계가 갖추어져

있는가?

․ 평가체계를 통한 개선활동이 이루어지고 있는가?

․ 개선 혁신 성과가 조직 내(다른 업무 단위, 영역, 프로세스)에서 어느 정도 공유되고 있는가?

․ 성과의 공유를 통한 조직학습이 일어나고 있는가?

▼ 정성지표 평가 등급

구분

바

마

라

다

나

가

관리

방법

관리방법 부재(임의적 접근)

가장 기본적인 관리방법 적용 시작

특정 영역에서만 기본적인 관리방법 적용

지표에서 요구되는 대부분의 영역에서 기본적인 관리방법 적용

이 방법이 체계적 효과적이라는 증거는 미약

지표에서 요구되는 일부 영역에서 적합한 관리방법 적용

이 방법이 일부 영역에서 체계적 효과적이라는 증거 존재

지표에서 요구되는 대부분의 영역에서 적합한 관리방법 적용

이 방법이 대부분의 영역에서 체계적 효과적이라는 증거 존재

지표에서 요구되는 모든 영역에서 적합한 관리방법 적용

이 방법이 모든 영역에서 체계적 효과적이라는 증거 존재

실행

방법

관리방법을 체계적으로 실행하고 있다는 증거없음

관리방법의 체계적 실행 시작 단계

특정 영역에서만 관리방법의 체계적 실행 시작

대부분의 영역에서 관리방법을 비교적 체계적으로 실행

실행의 효과 없음

일부 영역에서 관리방법을 체계적으로 잘 실행

일부 영역에서 실행의 실질적 효과가 나타남

대부분의 영역에서 관리방법을 큰 차이 없이 체계적으로 잘 실행

대부분의 영역에서 실행의 실질적 효과가 나타남

모든 영역에서 관리방법을 문제 없이 체계적으로 잘 실행

실행의 실질적 효과가 모든 영역에서 나타남

학습과 혁신

실행결과를 관리하기 위한 평가체계가 구축되어 있지 않음

문제가 나타날 경우에만 대응

실행결과를 관리하기 위한 평가체계 구축의 초기단계

개선지향적 체계로 변화하는 초기단계

실행결과를 관리하기 위한 평가체계가 구축되어 있음

지표관리를 위해 핵심 프로세스를 평가하고 개선하는 체계적인 관리 시작

핵심 프로세스의 효과성과 효율성 평가를 통해 프로세스를 개선하는 체계적인 관리 방법 실행

개선의 성과가 대부분의 영역에서 공유되기 시작

평가를 통한 개선과 성과의 공유를 통한 조직학습이 대부분의 영역에서 주요한 경영툴이 됨

공유와 학습의 결과로서 개선과 혁신이 대부분의 영역에서 이루어진 증거 존재

평가를 통한 개선과 성과의 공유를 통한 조직학습이 모든 조직 단위에 걸쳐 주요한 경영툴이 됨

전사차원의 공유와 학습의 결과로서 개선과 혁신이 모든 조직에서 광범위하게 발생

등급별 환산점수(평점)는 지표별 배점과 곱함으로써 해당항목의 최종 점수(득점)를 산출

정성지표 평가등급은 총 6등급으로 구분하고 ‘가’ 등급은 100~90점 범위 내에서 평점을 부여하고, ‘나’ 등급은 90~90점, ‘다’ 등급은 70~80점, ‘라’ 등급은 60~70점, ‘마’ 등급은 50~60점 그리고 ‘바’ 등급은 50점 미만의 범위 내에서 평점을 부여함

▼ 비계량지표 평가등급별 점수표

등급

바

마

라

다

나

가

등급별

평점 구간

50점 미만

50~60점 미만

60~70점 미만

70~80점 미만

80~90점 미만

90~100점

정량지표 평가방법

정량지표 평가방법 개요

정량지표는 과거실적, 추세 등을 고려하여 기준 목표에 따른 달성도를 평가하는 것으로, 원칙적으로 ① 목표달성도, ② 목표부여 ③ 단계별평가 방법 중 지표성격에 가장 부합된다고 판단되는 하나의 방법을 선택하여 평가함

정량지표는 지표별 특성에 따라 다음 3가지 방법 중 한 가지 방법으로 평가(아래 ‘<표> 계량지표 평가방법 비교’ 참조)

▼ 정량지표 평가방법 비교

평가방법

평 가 방 법 개 요

목표달성도

󰋯목표 대비 실적의 비율인 목표달성도로서 목표는 구체적

인 물량, 공정률, 비율 등으로 표시될 수 있으나 별도의

평가방법이 제시되지 아니한 모든 경우의 목표달성도는

다음과 같다

※ 산식 : 목표달성도 = 실적 / 목표

* 단, 목표달성도와 적정성을 함께 평가하여 목표의

적정성 검정 필요 : 달성도-70%, 적정성-30%

목표부여

일정비율

󰋯당해년도 실적과 최저목표와의 차이를 최고목표와 최저

목표의 차이로 나누어 측정하되, 최저목표와 최고목표는

기준치(전년실적)에 일정비율을 감안하여 설정

※ 산식 : (실적-최저목표)/(최고목표-최저목표)

* 최고목표 : 기준치(전년실적)×110%

* 최저목표 : 기준치(전년실적)× 50%

표준편차

󰋯당해연도 실적과 최저목표와의 차이를 최고목표와 최저

목표의 차이로 나누어 측정하되, 최고·최저 목표는 5년간

표준편차를 활용하여 설정

※ 산식 : (실적-최저목표)/(최고목표-최저목표)

* 최고목표 : 기준치(전년실적)+(1×과거5년표준편차)

* 최저목표 : 기준치(전년실적)-(5×과거5년표준편차)

목표달성도

목표달성도 계산은 관련 지표정의서에서 별도의 평가방법을 제시하지 아니한 경우, 해당 피평가기관이 제시한 목표 및 계획을 근거로 하여 다음과 같이 목표달성도를 계산함

평점 계산은 목표달성도가 높을수록 경영성적이 좋은 상향지표와 낮을수록 경영성적이 좋은 하향지표로 구분하여, 다음과 같이 계산함

평점의 상･하한치는 각각 100점을 초과하거나 0점에 미달하지 않도록 한다.

상향지표

하향지표

정부 및 도 정책의 변경 등 불가피한 사정이 있어 경영목표를 변경한 경우, 변경한 목표를 중심으로 평가함

다만, 목표(계획) 대비 실적 방법은 연초 경영목표(계획)를 감독부서 혹은 이사회보고 등을 통해 사전 심의되거나 객관적으로 공개된 경우에 한해 적용하며, 변경한 목표는 객관적 자료에 의해 경영평가단으로부터 타당성을 인정받아야 함

극단치 처리는 상향지표의 목표가 음수(-)인 경우에는 하향지표의 평가방법에 따르며, 실적이 목표보다 양호한 경우의 평점은 100점임

목표가 영(0)인 경우의 평점은 목표부여(A) 방식의 극단치 처리방법(전년도 실적이 영(0)인 경우)에 따름

‘목표달성도’ 평가방법의 경우 목표달성도(70%)와 목표의 적정성(30%)을 함께 평정함으로써, 기관이 제시한 목표치의 적정성을 검증함

목표달성도와 목표의 적정성을 별도로 평가하여 각각의 득점을 구한 후 득점을 합산하여 지표의 득점을 계산함

합계

목표달성도

목표의 적정성

100%

70%

30%

목표의 적정성은 다음 세부평가내용 각항에 대해서 정성평가 방법을 참고하여 평점을 산정하되, 세부평가내용별 가중치는 균등하게(각각 15%) 부여

세부평가내용

고려 사항

목표설정 절차의 합리성

(15%)

･ 조직원의 의견을 수렴하였는가?

･ 중장기 경영계획 등 상위계획과의 연계성은 적정한가?

･ 전년도 목표와 실적간의 차이분석 결과를 반영하였는가?

･ 통제불가능한 요소를 고려하였는가?

내용의 적정성

(15%)

･ 최근 3년 실적보다 상향된 목표인가(해당되는 경우)?

･ 설정된 목표가 지역발전･주민복리에 기여하는 도전적인 것인가?

목표부여

목표달성도는 해당지표에 부여된 최고･최저목표를 기준으로 다음과 같이 계산함

평점은 다음 산식에 따라 계산하되, 평점의 상･하한치는 각각 100점을 초과하거나 0점에 미달하지 않도록 함

목표 부여는 각 지표별 정의서에 명시한 방식을 따르며, 최고･최저목표는 지표성격 등을 고려하여 이론상 최고･최저치, 기준치에 일정률을 곱하여 산출하는 방법, 과거실적을 기준으로 통계분포(표준편차)에 의하는 방법, 경영목표를 감안하는 방법 등을 적용 가능

전년실적을 기준치로 할 경우, 상향지표의 경우 최고목표는 기준치×110%, 최저목표는 기준치×50%를 부여하고, 하향지표의 경우 최고목표는 기준치×90%, 최저목표는 기준치×150%를 부여

상향지표

하향지표

최고목표 : 기준치 × 110%

최저목표 : 기준치 × 50%

최고목표 : 기준치 × 90%

최저목표 : 기준치 × 150%

최고목표와 최저목표는 이론상 가능한 최고치 또는 최저치를 초과할 수 없음

극단치 처리방법으로 상향지표의 전년도 실적이 음수(-)인 경우에는 하향지표의 평가방법에 따름

전년도 실적이 영(0)인 경우에는 다음과 같이 평점을 부여함

전년도 실적이 영(0)인 경우 중 이론상 최고치(최우량 실적)가 영(0)인 경우(예 : 안전사고 건수)에는 당해 경영평가유형의 전년도 실적(0 제외) 중 최고치(최우량 실적)를 기준치로 함

평점

구분

상향지표

하향지표

당해연도 실적 > 0

100점

0점

당해연도 실적 = 0

83.33점

83.33점

당해연도 실적 < 0

0점

100점

혼합형(목표달성도 + 목표부여)

혼합형 방법에서는 가중치의 4%는 목표달성도의 방법으로 평가하고, 가중치의 60%는 전년대비 개선도 평가 방식으로 평가함

전년대비 개선도는 전년도 실적에 일정비율을 곱한 값을 목표로 부여한 후 목표부여 방법으로 평가함

예외적 사항에 대해서는 해당 지표정의서에 명시된 사항을 따름

평점 계산은 목표달성도 평점과 전년대비 개선도 평점은 각각 100점을 초과할 수 없으며, 다음의 방식에 따름

단계별평가

적용대상 지표는 지표정의에 명시하며, 정성지표이지만 평가내용을 수치화·객관화함으로써 정량지표와 같이 평가점수를 명확히 산정할 수 있는 경우에 적용(ex. ‘정부 및 시 정책준수’ 등과 같이 그 시행여부를 기준으로 평가점수를 명확히 부여할 수 있는 경우)

평가점수의 부여는 지표별로 발생가능한 실적에 따라 단계를 구분하여 각 단계별로 평가점수를 부여하며, 단계의 구분과 단계별 평가점수에 관한 구체적인 내용은 해당 지표의 평가방법에 따름

적용대상 지표(지표정의서에 명시)

평가내용을 수치화함으로써 정량지표와 같이 평가점수를 명확히 산정할 수 있는 경우

‘정책준수 노력’ 등과 같이 그 시행여부를 기준으로 평가점수를 명확히 부여할 수 있는 경우

평가점수의 부여

지표별로 발생가능한 실적에 따라 단계를 구분하여 각 단계별로 평가점수를 부여함

단계의 구분과 단계별 평가점수에 관한 구체적인 내용은 지표별 평가내용에 의함

고객만족도 조사

고객만족도 조사 개요

조사기간: 2017년 6월 21일 ～ 2017년 6월 27일

표본: 24개 기관∙단체 서비스이용 고객 1,080명

조사방법: 구조화된 설문지를 이용한 전화서베이

조사수행기관: (주)대경리서치센터

고객만족도 조사항목 및 지수산출 방식

부문별 만족도: 시설환경, 직원친절, 업무처리과정, 처리결과, 체감만족도

종합만족도 산출 방식

종합만족도(CSI) = 부문만족도*0.6 + 체감만족도*0.4

표본추출방법

고객만족도 조사 및 결과의 신뢰성과 일관성 제고를 위해 기관별 고객리스트 20배수 이상 제출과 전문리서치기관에 의한 전화서베이를 통해 기관·단체별 고객만족도 수준의 상호 비교가능성을 개선함

표본은 각 기관별로 고객의 유형을 구분하고 유형 내에서 표본을 무작위로 추출하는 방식을 취함

평가단 구성 및 활동

평가단 구성

평가단 구성 개요

금년도 경영평가를 위한 평가단은 총 8명으로 구성되며, 교수 5명, 연구원 2명, 회계사 1명으로 구성

평가단 가운데 1명을 평가단장으로 선임

경영평가단 구성

구 분

소속 및 직위

성 명

비 고

평가단

(8명)

경일대학교 행정학과 교수

김광주

평가단장

경북대학교 생태환경관광학부 교수

김정호

대구한의대학교 통상경제학부 교수

김종웅

한국기업가치평가연구원 소장

오희장

안동대학교 경영학과 교수

김상우

대구대학교 행정학과 교수

송건섭

삼원회계법인 회계사

김도연

대구경북연구원 연구위원

김광석

간사

평가단 구성의 특징

금년도 경영평가단은 교수 6명, 회계사 1명, 연구원 1명으로 구성

경영평가단은 간사를 포함하여 총 8명으로 구성하였으며, 평가단장 1명을 지정함

2013년 이후 교수, 회계사, 연구원 등 8명으로 평가단을 구성하였으며, 각 평가지표별 해당분야 전공 교수를 평가위원으로 위촉하였고, 간사 1명을 지정함

▼ 경영평가단 구성 현황

(단위: 명)

평가단 구성

평가실시 년도

비고

‘17

‘16

‘15

’14

’13

계

8

8

8

8

8

대학 교수

6

6

6

6

6

평가단장1

연구원

2

2

1

1

1

간사1

회계사

1

1

1

1

1

금년도 경영평가위원의 전공은 행정 2명, 경영 5명, 회계 1명으로 구성함

경영평가위원의 전공분야 현황으로 최근 5년간 총 40명 중 행정학 전공자 17명, 경영학 15명, 경제학 3명, 회계학 5명이었으며, 출자·출연기관이 수익적 측면보다 공익적 기능을 수행하는 출연기관으로서 주로 공공행정의 시각에서 기관 성과에 대한 평가와 바람직한 역할을 제시할 수 있도록 평가단 전공을 배정함

평가지표와 전공분야 간 일치도 제고를 통해 평가결과의 타당성과 신뢰성을 제고하고자 노력

▼ 경영평가단 전공분야 현황

(단위: 명)

전공 분야

평가실시 년도

합계

‘17

‘16

‘15

’14

’13

계

8

8

8

8

8

40

행정

3

3

2

4

5

17

경영

3

3

5

2

2

15

경제

1

1

-

1

-

3

회계

1

1

1

1

1

5

금년도 경영평가위원의 교체율은 75%

전년대비 평가단 교체율은 75%이며, 평가위원 3개년 연속 참여 금지 지침을 준수하고 적정 교체율 유지를 통한 평가의 객관성과 전문성을 유지

▼ 경영평가단 교체율 현황

(단위: 명, %, 개)

구분

평가실시 년도

비고

‘17

‘16

‘15

’14

’13

평가단 총원(a)

8

8

8

8

8

전년도 참여자(b)

6

3

2

3

1

전년도 비참여자(c)

2

5

6

5

7

교체율(c/a)

25%

62%

75%

63%

88%

간사 포함

평가기관 수

24

27

22

26

24

평가단 활동 개요

평가단의 역할

경영평가 수행을 위한 주요 절차는 먼저 평가단 구성을 시작으로 금년도 경영평가 추진일정 논의와 더불어 평가지표 체계 및 항목의 개선 필요성을 검토함

경북도 도정방향 및 주요정책을 평가체제 및 지표에 반영하고, 전년도 평가에서 노출된 평가지표 및 평가방법 상의 제반 문제점을 개선하는데 초점을 둠

평가단회의를 통해 공통 평가지표를 위주로 한 지표개선 및 보완과 더불어 기관·단체별 사업성과지표에 대한 개선의견을 접수하여 검토함

기관별 사업성과지표 변경은 사업여건 변화, 신규사업 추가 등 평가단회의를 통해 지표변경의 당위성과 시급성을 종합적으로 검토하여 추진되며, 평가지표 워크샵을 통해 평가단과 피평가기관의 실무담당자 간 상호 피드백을 실시함

금년도 평가지표(안)이 마련되면 경영평가위원회에 이를 상정하여 심의 및 확정 후 평가편람으로 발간하고, 이에 의거하여 기관·단체로부터 실적보고서를 제출받음

경영평가는 서면평가와 현장평가를 병행하며, 기관별로 제출된 실적보고서를 토대로 1차 서면평가를 실시하고 기관·단체별 현장확인평가 후 1차 서면평가 내용에 대한 수정 및 보완이 이루어짐

현장확인평가를 완료한 후 각 기관별 평가결과(안)에 대해 이의신청 접수 및 처리를 실시함으로써 평가결과의 신뢰성과 타당성을 확보함

각 평가위원별 평가결과를 종합하고 각 기관·단체별 점수를 집계하여 이를 경영평가위원회에 보고함

경영평가 수행 주요일정

금년도 경영평가 수행과 관련한 주요일정은 다음과 같음

▲ 경영평가 수행 단계별 주요 일정

현장확인평가 활동

1차 서면평가 결과의 현장 확인 위해 현장방문 실시

현장확인평가는 기관단체별로 제출된 실적보고서의 내용 및 사실여부를 담당자인터뷰 및 서류원본대조 등을 통해 확인하고, 실적보고서에 충분히 제시되지 못한 배경 및 원인 등을 파악하여 평가자의 주관성 배제와 공정성 제고를 위한 조치임

1차 서면평가는 기관 방문 후 짧은 시간에 현장확인평가를 효과적으로 수행하기 위한 사전조치로서, 현장방문시 질문할 내용, 추가자료 요구사항 등을 사전에 철저하게 준비하도록 함

평가위원의 기관 현황 숙지, 준비된 인터뷰 질문 및 추가자료 요구 등은 피평가기관 입장에서 평가위원과 평가결과에 대한 신뢰성에 많은 영향을 미칠 것으로 판단됨

24개 기관에 대해 총 9일간 실시

24개 평가대상기관에 대한 현장확인평가는 총9일 간에 걸쳐 실시되었으며, 기관이 동일 건물에 입주해 있거나 소재지가 인접해 있는 경우에 대해서는 1일 3개 기관을 방문하였음

오전(09:00~11:30)에 1개 방문을 원칙으로 하고, 오후에는 일정에 따라 1~2개 기관을 방문하였음

▼ 현장확인평가 수행 일정

일차

일자

기관

비고

1일차

6.14(수)

바이오산업연구원, 독립운동기념관, 국학진흥원

안동

2일차

6.15(목)

종합자원봉사센터, 청소년진흥원, 문화콘텐츠진흥원

안동

3일차

6.16(금)

농민사관학교, 환경연수원, 청소년수련원

군위, 구미, 김천

4일차

6.21(수)

테크노파크, 여성정책개발원

안동, 경산

5일차

6.22(목)

경제진흥원, 신용보증재단, 새마을세계화재단

구미

6일차

6.23(금)

행복재단, 교통문화연수원

구미

7일차

6.28(수)

장학회(학숙), 문화재연구원, 하이브리드부품硏

경산, 영천

8일차

6.29(목)

문화엑스포, 해양바이오산업硏

경주, 울진

9일차

6.30(금)

독도재단, 체육회, 장애인체육회

경산, 대구

이의신청 접수 및 처리

이의신청 접수 결과

이의신청 접수결과 개요

실적보고서에 대한 서면평가와 현장확인평가 결과를 종합한 1차 평가결과(안)에 대해 27개 기관·단체별로 이의신청 접수를 실시함

정성지표는 평가내용은 공개하되 평점 비공개를 원칙으로 하고, 정량지표는 평가내용과 평점을 모두 공개하였음

이의신청 접수 기간은 2017년 7월 17일부터 19일까지 3일간 실시하였음

이의신청은 전체 24개 기관 중 17개 기관이 신청하였고, ’16년에는 총 27개 기관 중 24개 기관이 신청하였음

이의신청 접수 건수는 총 45건으로 기관 당 1.9건임

’16년에는 총 84건으로 기관당 3.1건으로 기관 당 제출 건수는 전년대비 감소함

이의신청 의견 수용 비율

이의신청 의견을 수용한 건수는 29건(64%)으로 이에 대해서는 보고서의 평가내용 혹은 점수 변경이 이루어짐

이의신청 의견 중 16건(36%)은 기각 처리되었음

▼ 이의신청 처리 결과

수용 여부

건수

비율

비고

기각

16

36%

’16년: 74%

수용

29

64%

’16년: 26%

계

45

100%

이의신청 관련 평점 변경 비율

이의신청 관련하여 평점이 변경된 건수는 16건(36%)이며, 나머지 29건에 대해서는 평점변동 없이 보고서 내용에 대한 일부 수정이 이루어짐

평점이 변동된 경우는 해당기관에서 추가적으로 제출한 증빙자료를 평가단에서 검토하여 이를 수용한 경우에 해당됨

▼ 이의신청을 통한 평점 변경 현황

평점변동 여부

건수

비율

비고

없음

29

64%

’16년: 85%

있음

16

36%

’16년: 15%

계

45

100%

제출된 이의신청의 특징

기관별로는 하이브리드부품연구원 8건, 농민사관학교 5건, 국학진흥원 5건, 바이오산업연구원 등 총 45건이 제출됨

이의신청의 전반적 특징으로서 전년과 유사하게 정성평가결과와 관련하여 추가실적(증빙자료)을 제출하거나 기관의견을 제시하는 사례의 비중이 높음

▼ 기관별 및 지표별 이의신청 접수 현황

기관명

건수

지표명

건수

농민사관학교

5

여성정책개발원

3

바이오산업연구원

4

장애인체육회

1

신용보증재단

1

종합자원봉사센터

1

하이브리드부품연구원

8

청소년진흥원

2

경제진흥원

3

체육회

3

교통문화연수원

2

환경연수원

1

독립운동기념관

1

독도재단

1

문화재연구원

2

한국국학진흥원

5

문화콘텐츠진흥원

2

-

-

정성평가 지표에 대한 이의신청 비중 : 65%

지표별로는 리더십과 책임경영 1건, 비전과 중장기계획 1건, 고객만족경영 2건, 윤리투명경영 11건, 인적자원관리 1건, 업무혁신노력 6건, 정책준수노력 10건, 주요사업성과관리 4건, 전년도평가지적사항 3건, 기관생산성 3건, 기관별 사업성과지표1~3 지표가 3건 접수되었음

지표별 이의신청 실적을 기준으로 판단할 때 정책준수노력 지표의 개선 필요성에 대한 검토가 필요함

▼ 지표별 이의신청 접수 현황

기관명

건수

지표명

건수

리더십과 책임경영

1

정책준수 노력

10

비전과 중장기계획

1

주요사업 성과관리

4

고객만족경영

2

전년도 평가지적사항

3

윤리투명경영

11

고객만족도

0

인적자원관리

1

기관생산성

3

업무혁신노력

6

기관별 사업성과1~3

3

이의신청 접수 유형

제출 자료의 재확인 요청과 기관의견 제시 비중 높음

추가실적(증빙자료) 제출 비중 낮음(전년대비 감소)

이의신청 접수 유형은 기 제출된 실적의 재확인을 요청하는 내용이 17건, 추가로 실적을 제출하여 반영을 요청하는 내용이 5건이 있음

평가의견에 대한 기관의견을 제시하는 경우가 14건으로 전체의 31%를 차지하였으며, 전년과 비슷한 수준을 나타냄

오탈자 수정 및 기관특수성 반영을 요청하는 등 기타유형이 9건임

▼ 이의신청 접수 유형

이의신청 내용

건수

비율

비고

제출된 실적자료 재확인 요청

17

38%

’16년: 19%

추가실적(증빙자료) 제출

5

11%

’16년: 36%

기관의견 제시

14

31%

’16년: 32%

기타(기관특수성 반영 요청 등)

9

20%

’16년: 13%

계

45

100%

　

이의신청 검토 및 처리결과

이의신청 내용을 검토한 결과의 처리는 보고서 내용 및 점수수정, 보고서 내용 일부수정, 내용변경 없음으로 구분함

전년대비 추가제출 실적의 반영 비율 증가

이의신청에 따라 보고서의 내용과 점수가 함께 수정된 경우는 16건으로 전체의 35.5%이며, 점수변경 없이 보고서 내용만 변경된 경우가 13건(29.0%), 보고서 내용과 점수 수정이 이루어지지 않은 사례가 16건(35.5%)이었음

보고서 내용 및 점수가 동시에 수정된 경우는 해당기관에서 추가로 제출한 증빙자료를 실적으로 수용한 경우이며, 점수변경 없이 보고서 내용 일부가 수정된 경우는 제출된 실적이 충분치 않거나 제출된 실적이 지표와 관련성이 적은 경우에 해당됨

보고서 내용 및 점수 변경이 되지 않는 경우는 해당지표와 제출실적의 관련성이 낮은 경우, 제출실적이 불충분한 경우, 평가대상기간 외 실적을 제시한 경우가 있었음

▼ 이의신청 검토 및 처리결과

평가내용수정

검토의견

건수

비율

비고(‘15년)

내용 및 점수 수정

제출실적 반영(인정)

11

24.40%

15.50%

기타

5

11.10%

-

내용만 일부수정

제출실적 반영

10

22.20%

1.20%

실적 불충분

-

-

1.20%

기타

3

6.70%

8.30%

내용수정 없음

해당지표와 제출실적의 관련성 낮음

4

8.90%

10.70%

실적 불충분

1

2.20%

35.70%

해당기간 외 실적제시

1

2.20%

2.40%

기타

10

22.20%

25.00%

계

45

100%

100%

경영평가 결과 요약

총평

일자리·경제 유형 기관의 실적 개선 우수

전체 24개 기관의 득점 평균은 86.05점으로 전년도 85.93점과 비슷한 수준을 나타내고 있음

득점이 90점 이상으로 상대적으로 우수한 실적을 거둔 기관은 하이브리드푸붐연구원, 바이오산업연구원, 농민사관학교로 3개 기관임

득점이 80점 이하로 다소 미흡한 평가를 받은 기관은 독립운동기념관이며, 기념관 재개관 준비를 위한 시설공사로 평가준비 및 사업실적이 전년대비 부족하였음

일자리·경제 유형에 소속한 R&D기관 등 기업지원 및 산업진흥 기능을 수행하는 기관의 평점이 리더십·전략, 경영활동, 경영성과 부문에 있어서 공통적으로 높게 나타남. 일자리∙경제 유형은 리더십·책임경영, 고객만족경영, 업무혁신노력, 정책준수노력, 기관생산성 등 평가지표 전반적으로 우수한 실적을 나타냈고, 문화·체육·청소년 유형은 전체 지표에서 타 유형에 비해 상대적으로 저조한 평가를 받은 것으로 나타남

전년대비 기관유형별 평점을 비교해보면, 일자리·경제 유형은 정성지표와 정량지표 모두 전년대비 평점이 증가하였고, 문화·체육·청소년 유형은 정성지표와 정량지표 모두 평점이 소폭 감소하였음. 그리고 교육연수·연구개발 유형은 정성지표에서 평점이 상승하였음

본 경영평가는 기관의 경영혁신 유도와 운영효율성을 제고하기 위해 출자·출연기관단체가 당해년도 달성한 경영실적을 객관적으로 평가함으로써 차기 경영계획에 반영시키는 기능과 더불어 기관 및 단체가 나아가야 할 방향을 제시하는데 초점을 두고 진행하였음

3개 기관 통합 이후 첫 경영평가로서 의의를 가짐

경북도는 기 추진해오던 유사기능 출연기관에 대한 1단계 기관통합을 2016년 초에 일단락 마무리함으로써 기존 유사기관별 사업 중복을 최소화하고 시너지를 창출할 수 있는 토대를 마련하였음. 따라서 금년도 평가는 경북도 산하 24개 기관에 대한 첫 번째 외부 경영평가로서 의의를 가지며, 평가준비 과정에서 통합조직 내 기능의 융합과 협력정도를 가늠할 수 있는 계기가 됨

향후에도 출연기관 간 중복기능을 최소화하고 각기 고유 사업영역과 경쟁력 있는 전문분야 개척을 통해 협력에 기반한 시너지를 창출할 수 있는 분야에 대해서는 통합을 위한 정책적 노력을 지속하는 것이 필요

급변하는 경영환경에 전향적으로 대응하고 사업의 규모화를 통한 효율성을 제고하기 위해서는 일차적으로 유관기관 간 비전과 전략 공유를 통한 협력적 사업추진이 요구됨

신정부의 공공기관 운영방향과 정책을 기관 운영에 선제적으로 반영 필요

경북도 출자출연기관 경영실적 평가는 공공기관 운영의 효율성 평가뿐만 아니라, 정부 및 지자체의 정책방향이 도민과 대면하는 일선 조직에 이르기까지 전달되고 있는지를 확인하는 수단이기도 함

공공기관의 사회적 가치 실현에 관한 기본법안 발의 등 사회적 가치를 공공기관 운영의 기본적 원리가운데 하나로서 인정하고, 공공기관의 사업수행과 정책집행 과정에 있어 사회적 가치 실현을 공공기관 성과로 반영할 수 있도록 평가지표 개선이 필요함

공공기관 운영에 사회적 가치의 반영을 통해 공공서비스의 책임성이 강화되고 지역 공동체를 활성화하는 효과가 기대되며, 사회적 가치를 지향하는 다양한 사회적 경제조직을 활성화하고, 민간부문의 사회적 책임을 촉진하는 효과도 기대됨

4대 도정목표를 기관운영 지침으로 설정하여 분야별 가시적 성과 창출

평가지표에 의거하여 각 기관별로 4대 도정목표인 부자경북, 행복경북, 일류경북, 희망경북을 기관 운영지침으로 삼아 도민의 삶의 질 향상과 분야별 일자리 창출에 노력하였음

경북농민사관학교는 전문 농업인 육성을 통한 농업의 고부가가치화를 추진하였고, 경북하이브리드부품연구원은 공동R&D과제의 적극적 수행으로 2016년 말 기준으로 약 95%의 재정자립도 달성과 성형가공 및 탄소산업 관련 역량을 기반으로 경북도 미래 특화분야로서 탄소클러스터 구축에 주도적 역할을 수행함. 경북바이오산업연구원은 바이오산업의 고부가가치화를 추구하여 신도청시대 경북 북부권의 청정자원 기반의 산업 혁신을 주도하고 있음

행안부 지방출자·출연기관 경영평가편람(안)을 고려한 지표체계 도입 및 대비

행정안전부는 2018년 지방자치단체 출자·출연기관에 대한 경영평가 표준모델(안)을 제시하고, 중장기적인 관점에서 현행 시·도별 경영평가 시행으로 인한 한계점을 개선하고자 노력하고 있음. 특히, 인사조직, 재무관리, 예산관리, 정책준수 지표를 통해 정부차원의 지자체 출연기관에 대한 운영 모니터링 강화하고자 함

행안부 표준모델(안)에 제시된 정책준수지표는 정부와 경북도의 공공기관 정책 준수 여부를 평가하는 것으로, 당해연도 정부 및 지자체의 주요 정책방향에 따라 지표가 변경될 수 있으므로 각종 시책에 대해 보다 긴밀한 이행체계 구축이 요구됨

행안부의 표준모델(안)이 확정되어 전국 지자체 출연기관 경영평가에 적용될 경우 경북도의 평가모델 대신에 행자부 표준모델에 의거하여 2018년 경영평가가 시행될 수 있으나, 시·도별 출연기관 유형이 다양하고 사업의 특수성 등으로 인해 공통 평가모델 적용이 불가한 출연기관에 대해서는 기존 평가모델의 개선이 요구됨

공통지표 종합의견

기관장의 리더십과 책임경영

리더십과 책임경영 부분평가의 가중치를 50%와 50%로 균등하게 조정하였음. 리더십 평가는 기관장의 전반적인 경영관리철학에 초점을 두었고, 책임경영 평가는 경영관리철학의 실천에 초점을 두었으며, 기관장들은 전반적으로 강한 책임경영의 의지를 보였음

리더십과 책임경영 평가에서는 먼저 기관별로 제출한 경영실적보고서를 근거로 리더십과 책임경영 분야의 세부지표를 적용하여 서면평가를 실시하고, 둘째로 현장 확인평가에서는 직원들을 대상으로 리더십과 책임경영의 성과를 크로스 체크하였고, 셋째로 기관장 인터뷰 형식으로 리더십과 책임경영의 효과를 정성적으로 평가하였으며, 최종적으로 24개 기관을 대상으로 상대적으로 평가결과를 조정하였음

리더십과 책임경영 우수기관으로서 경북바이오산업연구원은 지속적인 경영성과, 발전기반의 구축, 내부경영 내실화 등으로 성장하는 리더십을 보였고, 경상북도문화콘텐츠진흥원은 지난해 언론노출로 인하여 받은 낮은 평가를 만회하기 위하여 ‘엄마까투리’를 전국적으로 성공시키는 등 탁월한 리더십을 보였고, 산하 기관통합을 성공적으로 추진한 경북테크노파크도 통합적인 리더십과 책임경영의 노력과 성과를 보였음

인간관계형 리더십을 보여준 기관으로서 경북하이브리드부품연구원은 기관장과 구성원과의 화합이 두드러지게 개선이 되어 전체 구성원이 단합된 조직분위기를 보여주었고, 경상북도청소년진흥원과 경상북도청소년수련원도 전체 구성원들이 함께 단합하여 밝은 조직분위기를 형성하고 고객만족도를 제고하는 등 안정되고 친화적 리더십의 효과를 보여주었음

이번 평가에서 기관장들은 단순히 평가를 위한 평가를 넘어서 일하는 방법의 개선과 혁신을 위한 노력을 하였고 긍정적 변화를 이루었으나, 리더십과 책임경영 실적보고서의 작성에서는 다른 부분과 같거나 유사한 내용이 반복되거나 무관한 내용까지 제시되기도 하였음

기관장의 리더십과 책임경영 평가의 수월성을 제고하기 위하여 세부 지표별로 체크리스트를 작성하여 리더십과 책임경영 평가를 간소화할 필요가 있고 기관장 리더십의 전문성 파악에 도움을 줄 수 있도록 기관장의 약력을 간단하게 기술할 필요가 있음

비전과 중장기계획

비전과 중장기계획분야는 대부분의 기관들이 전년도의 제안내용을 충실히 반영하여 형식과 내용적인 측면에서 전년대비 많은 개선이 이루었음. 특히 중장기계획의 형식적인 측면에서는 부문별로 거의 완성된 형태를 보여주는 기관들의 사례들도 볼 수 있었음. 그러나 어느 한 기관이 내용이나 형식적인 측면에서 완성된 모습을 보여주는 사례는 없었음. 이는 아직도 모든 기관들이 중장기계획이 개선을 통해서 기관의 발전을 견인할 수 있는 여지가 있음을 의미하므로 실현가능한 중장기계획의 수립 및 체계적인 추진을 위한 지속적인 개선노력이 필요함

중장기계획에서 비전은 기관의 설립근거를 바탕으로 장기적으로 달성하고자 하는 미래상이므로 비전의 설정단계에서 기관의 업무에 대한 사회적인 수요변화를 고려하여 비전의 실현 여부를 좌우할 내부구성원 및 관련 기관 등의 이해관계자 그리고 고객들의 공감대를 기반으로 설정하는 노력이 필요함

중장기계획은 비전을 단계적이며 구체적으로 실현하기 위한 계획으로 건축에 있어서의 설계도와 같은 역할을 하기 때문에 중장기계획이 갖추어야할 기본적인 내용인 단기, 중기, 장기의 단계별계획, 10년 내외의 기간 설정, 특화분야의 육성계획, 기관의 성격에 부합하는 자립화계획, 계획과 성과평가와의 연계, 연차별-부문별 계획간의 종합적인 연계 등의 보다 핵심적인 내용은 전년도에 이어 많은 개선이 이루어졌으나 지속적인 보완 노력이 필요함

중장기계획은 계획기간에 따라서 장기 또는 중기계획으로 구분할 수 있으나 외부환경의 급격한 변화 등 특별한 경우를 제외하고는 현재를 기준으로 기관장의 임기와 연계하여 10년 내외의 장기계획을 수립하는 것이 바람직하며 장기계획에는 단기, 중기, 장기 계획의 단계별 계획이 포함되는 것이 바람직함

외부전문기관의 연구 또는 자체적으로 수립한 중장기계획이 있는 경우에는 매년 외부환경변화를 고려하여 현재시점을 기준으로 10년 내외의 중장기계획을 유지하는 방향으로 수정, 보완하는 것이 바람직함

단기계획의 경우 현재와 가까운 기간임을 고려하여 연차별 계획이 수립되어 있어야 하며 연차별 계획의 경우 사업, 인력, 재무계획간의 연계성이 세부사업(또는 최소한 중점사업)을 중심으로 제시되는 것이 바람직함

중기, 장기계획의 경우는 현재로부터의 기간을 고려하여 연차별 또는 기간별 계획으로 수립될 필요가 있으며 사업, 인력, 재무계획 등의 부문별 계획간의 연계성은 중점사업(또는 전략과제)을 중심으로 제시되는 것이 바람직함

기관의 특화분야에 대한 보다 체계적인 육성을 위해서는 이러한 특화분야의 제시 및 이를 구체적으로 실천할 수 있는 방안들이 비전체계도상의 목표나 전략과제 등에 명시적으로 나타나 있지 않은 경우가 많으므로 특화분야의 체계적인 육성을 위해서는 기관내외의 공감대를 기반으로 한 합리적인 선정 및 육성계획을 중장기계획상의 비전체계도(목표 또는 전략 등)에 반영하고 추진하는 것이 바람직함

특화분야가 선정되어 있는 경우에도 특화분야가 지향하는 상대적인 수준(예를 들어 전국최고 수준 또는 세계최고 수준 등)이 제시되지 않은 경우가 대부분이므로 이에 대한 보완이 필요함

기관의 지속적인 성장을 위해서 필요한 적정자립화의 목표 설정 및 추진은 전년도에 비해서 많은 개선이 이루어졌으나 아직 미흡한 기관들이 많으므로 추가적인 개선노력이 필요함. 즉 기관의 성격 및 사업내용을 고려하여 합리적인 자립화 지표 및 적정 자립화율의 설정을 내외부의 이해관계자들 및 고객들과의 공감대를 기반으로 설정한 다음 단계적인 달성방안에 대한 계획수립을 통한 체계적인 추진이 필요함

비전의 단계적인 실현을 위해서 필요한 중장기계획상의 연차별계획에 있는 중점사업의 성과와 부서 및 개인 평가와의 연계시스템의 구축은 대부분의 기관에서 많은 개선이 이루어졌으나 미흡한 기관들이 있으므로 지속적인 개선 노력이 필요함

외부환경의 변화가 기관의 운명을 좌우하는 경우가 적지 않으므로 이러한 변화를 파악하고 이를 적절하게 계획에 반영하기 위해서는 이러한 역할을 전담할 인력 및 조직이 필요하므로 기관의 규모를 고려하여 이러한 역할을 능동적으로 수행할 수 있도록 시스템(예를 들면 TF 팀 등)을 구축하는 노력이 필요함

경영성과의 평가와 관련된 지표설정에 있어서 외부사업환경의 변화 및 예측을 적절하게 하지 못함으로써 노력대비 성과가 미흡할 수 있으므로 경영성과의 반영이 합리적으로 이루어질 수 있는 경영성과지표의 설정이 바람직함

비전과 중장기계획분야의 경우 매년 제안사항을 적극적으로 반영하여 기관별로 기관장의 임기와 연계한 계획수립, 단기-중기-장기의 단계별 계획수립, 자립화계획, 특화분야 육성, 계획과 연계한 성과평가 등에 있어서 부문별로 우수한 경우가 증가하고 있으므로 자체평가 또는 경영평가를 통해서 부족한 부분에 대해서는 우수기관사례참조, 전문가 자문 등을 통해서 지속적으로 개선하는 것이 노력이 필요함

기관에 따라서 비전과 중장기계획의 수립을 관련 전문성이 부족한 외부기관이나 담당자에게 의존하는 등의 소극적인 경우가 있으므로 중장기계획 수립의 목적이 기관의 지속적인 성장 및 운명을 좌우하는 계획서라는 점을 고려할 때 조직의 위기관리 및 발전을 위하는 차원에서 그 필요성에 대한 공감 및 체계적인 관리가 필요함

고객만족경영

고객만족경영은 고객에 대한 이해, 고객만족도 제고를 위한 제도개선, 「정부3.0」 국정과제 관련 추진실적 등 3개의 하위지표로 평가되며, 해당년도 경영수준 및 전년도 대비 추진실적에 근거하여 평가하기 때문에 대부분 성과가 개선되는 평가지표에 해당함

「고객에 대한 이해」 부문에서 거의 대부분이 기관 설립목적과 사업특성에 따라 세부적으로 합당하게 고객을 분류하고 있으며, 내·외부고객의 의견 및 핵심니즈를 파악하기 위한 고객만족도 조사활동을 수행하고 있음. 하지만, 고객정의와 차별적인 관리전략 제시, 고객만족도 조사결과를 적극적으로 사업에 반영하는 노력은 다소 부족한 것으로 평가되고, 오히려 고객만족도 조사 실적에만 지나치게 치중하는 경향이 있음

고객정의 및 분류를 했으면, 고객에 적합한 차별적인 관리전략을 제시할 필요 있음

새로운 고객확보, 기존고객 이탈방지, 잠재고객의 핵심고객 전환노력을 위한 고객관계관리(CRM), 기관별 특성에 맞는 관리기법 도입 및 실적이 부족함. 고객관리의 과학화를 위해 지속적인 관계관리시스템을 개발할 것을 제안함

「고객만족도 제고를 위한 제도 개선」 부문에서 기관마다 고객서비스 헌장 및 강령을 제정하고, 서비스 이행표준 및 지침을 실행하기 위한 매뉴얼을 만들어 시행하고 있음. 중요한 것은 이들 헌장 및 강령 등이 실제 부서와 개인에게 어떻게 적용되고 실천되는지를 파악할 필요가 있으며, 이를 위해 서비스 이행률 및 이행수준을 체크하고, 고객서비스를 실천을 제고하기 위한 인센티브 제공 노력이 요구됨

고객의 니즈를 파악하고, 의견을 수렴하여 사업 발굴 및 업무관행과 제도를 개선노력은 다소 부족함. 고객만족경영을 지속적으로 향상하기 위해서는 직원과 외부고객간의 교류 및 소통을 통한 사업추진 및 제도개선 노력이 필요함

기관들이 홈페이지 게시판 담당자(부서) 실명제를 실시하고 있는 것으로 평가됨. 또한, 홈페이지 콘텐츠를 지속적으로 업데이트하고자 하는 노력은 있는데, 유의할 점은 사용자 혹은 이용객들의 활용빈도를 높이는 노력이 요구됨

「정부3.0 국정과제 추진실적」 부문에서 기관마다 정보공개, 홍보활동, 소통노력을 강화하고는 있음. 하지만, 정보공개가 단순하며 제공된 기관정보가 민간에서 활용되는 사례가 부족함. 또한 고객과의 소통을 위한 의지와 마인드는 구비된 것으로 평가되지만, 소통인프라(공간), 소통노력 및 성과에 대해서는 다소 부족한 것으로 평가됨

각 기관은 사업특성과 유사한 기관의 정보공개노력을 벤치마킹하여 정보공개의 유용성을 높이고, 고객맞춤형 통합서비스를 제공하는 「정부3.0」 매뉴얼을 개발하는 노력이 필요함

고객과의 지속적인 소통을 위한 소통인프라(공간, 각종 지원)을 확보하고, 소통노력을 적극화 및 소통피드백을 강화할 것을 주문함

윤리·투명경영

윤리·투명경영은 건강한 기관, 청렴한 조직을 운영하기 위한 기본적인 평가요소라라고 판단됨. 기관차원에서의 경영 노력뿐만 아니라 구성원 스스로 깨끗하고 투명한 업무를 실천하고자 노력하는 자세가 필요함. 또한 무엇보다도 사업, 임무에 대한 청렴한 태도와 행동을 습관화하는 노력이 뒷받침되어야 함

윤리·투명경영을 평가하기 위한 주요 요소는 윤리경영, 투명성 확보노력인데, 이를 위한 3단계는 구축=>확산=실천 단계로 파악됨. 이를 정리하면, 1단계에서는 윤리경영시스템(윤리헌장, 윤리강령, 행동강령 등)과 내부감사시스템(내부감사제도, 클린센터) 구축하고, 2단계에서는 윤리경영 실천을 위한 윤리청렴교육실적과 세미나 개최를 통한 확산, 3단계는 조직 전반 및 개인에게 체화되어 자율적으로 실천하는 단계라고 할 수 있음. 이는 윤리경영 실천을 확고히 하는 동기부여 인센티브제도(인사승진제도와 연계, 청렴마일리지 제도, 윤리경영상 등)와 자율점검제도 등을 도입하여 원활한 시행을 지원할 필요가 있음. 이러한 윤리·투명경영을 기관 내에 확고하게 정착시키기 위해서는 기관장의 지속적인 관심과 솔선수범, 그리고 적극적인 지원들이 이루어져야 함

기관들이 윤리경영시스템을 구축하고, 실천 매뉴얼, 세부 행동지침을 마련하고, 기관의 특성에 맞게 실천하는 노력을 하고 있음. 향후, 개인 및 부서별로 윤리투명경영 노력을 체크하기 위한 노력(예, 체크리스트 구비) 등이 요구됨

윤리·투명경영 확산을 위한 내·외부 윤리청렴교육 참여와 교육내용을 효과적으로 전파하려는 노력을 견지하고 있음. 윤리청렴교육은 외부특강, 전달교육, 사이버 교육 등을 통해 실현할 수 있으므로 적절하게 활용할 것을 건의함. 또한 개인별 의무교육 이수시간, 필수과목을 선정하여 교육 지도하는 방안이 필요함

대부분 기관들이 내부감사시스템을 설계하여 도입하고 있으나, 다소 형식적이거나 실질적인 운영실적은 부족한 것으로 판단됨. 내부감사시스템을 구축하여 운영하기 위해서는 감사기준, 방법, 내용은 물론이고 전문 감사인력을 배치할 필요 있음

투명성 확보노력은 기관들의 관심과 사업추진으로 수준이 높은 것으로 이해됨. 하지만, 아직도 소수 기관에서는 아직도 형식적으로 운영함에 따라 경영공시의 적시성과 공시항목의 충실성을 확보하지 못하는 경우가 있음

지방자치단체 출자출연기관 운영에 관한 법률에 의거하면 해당연도의 경영목표와 예산 및 운영계획, 전년도 결산서, 전년도 임원 및 운영인력 현황, 전년도 인건비 예산과 집행현황, 성과급, 경영실적 평가결과, 외부기관의 감사결과, 조치요구사항 및 이행결과 등의 내용을 경영공시 항목에 정기적으로 반드시 공시해야 함. 향후, 공시부서와 공시자를 명시하고, 공시결과 활용 등을 지속적으로 점검할 필요 있음

도 및 중앙부처 감사기관의 징계 처분을 받은 기관들의 경우 2년 또는 주기적인 수감에 따른 피할 수 없는 조치 및 결과라는 인식에 적극적인 이행 및 개선 노력이 다소 부족한 것으로 판단됨. 향후, 평가에서는 이행조치에 대한 지속적인 점검과 지적사항의 반복여부를 확인하여 패널티를 부여하는 기준이 마련되어야 할 것임

인적자원관리

평가대상인 경상북도 출자 및 출연기관의 설립연한과 인력규모를 보면, 설립연한의 경우 길게는 20여년, 짧게는 5년 이내이고, 인력규모로는 많게는 80여명, 적게는 10여명 내외로 기관 간 편차가 심한 상태임. 10년 이내의 설립연한과 구성원이 10여명 내외로 근무하고 있는 기관이 다수이며, 이로 인해 경영평가 지표를 모두 충족시킬 정도의 인적자원관리 여력 등이 충분한 상태는 아니라고 판단됨

경영평가가 출자 및 출연기관의 공익성과 관리역량 제고를 통한 합리적 성과를 도출하고자 하는 목적성을 생각할 때, 해를 거듭하면서 각 기관에 체화되고 정착되어가는 가운데 기본적으로 평가대상 모든 기관이 최선의 노력을 다하는 자세로써 임하는 것을 확인할 수 있었음

인적자원관리 평가지표 전반을 보면 구성원간에 이견이 크게 내재되지 않고 추진이 가능한 지표 즉, 「구성원 능력향상을 위한 노력」, 「함께 일하는 조직문화」 분야는 기관별 관심 및 관련 업무수행 역량 등이 비교적 높은 수준을 유지하며 원활하게 운영되고 있음. 하지만 이들 평가분야와는 달리 「성과중심의 공정한 인사관리」는 구성원 합의가 쉽지 않은 기관들이 있는 가운데 상대적으로 불충분하거나 여전히 미진한 부분이 있는 것으로 판단됨

「구성원 능력향상을 위한 노력」 부문에서는 4차 산업 혁명 등 거시적 환경변화와 국정 운영방향 등 기관들이 직면하게 되는 대내외 환경변화에 능동적으로 대처하기 위하여 무엇보다도 구성원들의 혁신 및 잠재역량 개발 등이 더욱 중요하며, 이를 지원하기 위한 기관들의 시스템적 지원과 목표관리 체제가 어느 때보다 요구되는 상황임

교육훈련계획은 구성원 역량 및, 조직성과 향상의 기본이 되는 분야로써 어느 부문보다 예산의 뒷받침을 통한 실행의지를 보여주는 것이 중요하므로 필요하다면 예산의 증액이 이루어지고, 연 단위 계획수립 및 체계적 관리가 바탕이 되어야 할 것임. 이를 위해 사전 의견수렴을 위한 교육수요조사 및 반영 그리고 교육성과 분석 및 평가 등을 제도화하여 더욱 체계적으로 운영해가야 할 것임

교육훈련은 「구성원 능력향상을 위한 노력」 평가지표의 주요 항목이기도 하므로 기관들의 노력을 통해 실적 달성과 구성원 근무평가에 반영하는 등 지속적으로 개선되는 성과를 낳고 있는데, 이 못지않게 기관들이 관련 지표에 대한 자체 특성을 충분히 고려하여야 하며, 구성원들이 개별성과를 우선시하면서 팀과 조직의 분위기를 해치는 부작용을 낳지 않도록 각별한 주의가 요망됨

상기에서도 언급하였듯이 「성과중심의 공정한 인사관리」의 실적이 상대적으로 미흡한 것은 각 기관별 실시하는 개인평가와 부서평가의 세부평가지표가 중복되어 차별성이 모호할 뿐만 아니라, 개인성과와 부서성과 간의 연계성 부족에 기인한 것으로 판단할 수 있음

개인평가인 근무성적평가와 부서평가인 팀 평가를 분리하여 실시하고, 보상 또한 분리 시행을 하는 기관이 대다수임. 따라서 기관별 평가 및 보상체계에 대한 면밀한 문제점 진단을 통하여 개인평가와 부서평가 간의 연계 적정화 그리고 평가보상체계의 합리화 등이 반영된 인사 및 성과 관련 운영관리계획의 종합적 재정비가 필요함. 개인 근무성적평정과 개인성과 간의 평가지표의 동일화 그리고 개인 근무성적평정 결과의 개인성과 평가에 대한 중복반영 문제 또한 선결하여야 과제임

성과중심의 효과적 인사관리를 위해서는 평가의 공정성을 확보하고 제도화된 운영이 중요함에도 불구하고, 일부기관에서는 관련내용을 규정 명문화하지 않거나 평가기준 또한 구체적으로 계량화하지 않고 상황에 따라 자의적으로 운영하고 있는 사례도 있음. 이러한 문제점을 개선하기 위해서는 조직구성원의 의견수렴 및 반영 등의 과정을 거쳐 기관별 특성에 따라 공정한 성과 및 인사관리를 위한 평가관련 상세 규정화 및 제도화가 시급히 이루어져야 할 것으로 사료됨

「함께 일하는 조직문화」 분야는 전반적으로 기관들마다 지속적인 개선노력을 해오고 있어 긍정적인 성과와 함께 바람직한 조직문화를 이루어가고 있는데 몇 가지 해결과제 또한 안고 있음

- 직무만족 조사를 외부 전문기관에 의뢰하여 객관적이고 질적인 분석을 통한 근무환경을 개선해가는 것이 바람직하나, 조직규모와 예산상의 문제로 시행하기 어려운바, 도 출연/출자 기관 간에 협의를 통해 필요한 기관들이 함께 일괄적으로 매년 정기적이거나 격년으로 시행하는 것을 고려할 필요 있음

- 문재인 정부의 일자리 정책의 기조를 고려하여 비정규직 처우개선(차별금지법 등을 예상하여 성과상여급 지급시 계약직 포함 등), 근무환경 개선(유연근무제), 일자리 창출 관련 임금피크제, 주4일 근무제 시행 등의 인적자원관리 성과지표 생성에 대비하여 기관 특성을 고려하여 우선 시행할 수 있는 것은 해나가기 바람.

평가보고서는 피평가자의 입장이 아닌 평가자의 시각을 충분히 고려하여 작성되어야 함에도 불구하고, 많은 기관에서 보고서 작성이 여전히 나열식이거나 지나친 압축형식으로 작성되어 평가지표와 연관하여 명확히 어떤 성과를 부각하려는지 분명치 않은 문제점을 안고 있어 보고서 기술의 정교화가 요청됨. 더불어 신규사업 및 계속사업, 개선사업 간의 구분도 명확하지 않아 평가의 적절성을 저해할 우려도 크므로, 이에 대한 개선책 마련도 강구하여야 할 것임. 이를테면, 첫 면에는 제안사항의 반영여부, 두드러진 실적 약식 소개(one page summary), 이후 페이지에서 지표 분야 및 항목별 작성 시 신규/개선/지속/고려 사항 등의 표식과 함께 내용을 구체적으로 작성하길 요망함

업무혁신 노력

전반적으로 기관별 설립 목적 또는 존립근거에 부응하는 사업․업무혁신 방향 설정, 노력 인식 정립 및 제고.

연구․개발기관이 진흥이나 지원에 치중하는 현상 또는 진흥․지원기관이 (산업․연관분야를) 자기주도적 또는 관료적 업무행태 현상이 나타나기도 함

이러할 경우 업무혁신 노력은 핵심 가치 또는 주요사업보다는 다른 부수적인 부분에 치중하게 될 것이며, 기관의 사업취지 또는 업무능력 정립, 혁신과 괴리되는 중요한 요인이 될 것임

또한 인력낭비, 재정운영의 합리성 훼손, 경영합리화의 어려움, 방만경영으로 이어질 개연성을 내포할 것임

기관별 존립근거 또는 핵심 가치에 대한 구성원의 이해 및 공감도 제고를 위한 일별 조례와 부서․사업별 주별회의 정례화 및 사훈․사업목표 제창이 효과적인 방법이 될 수 있음. 이는 기관 목표 또는 주요사업의 진행과정 및 현황․성과목표 등에 대한 기관․부서별 의사소통 제고, 정보공유 등의 효과를 얻을 수 있을 것임. 과거방식의 장점도 필요하고 도움이 된다면 현실성 있게 적용하여 활용하는 지혜가 요구됨

경영평가 측면에서 다른 부문에서 보고된 중요한 업무혁신․개선 사항들이 업무혁신 노력 부분에서 누락되는 현상도 해소될 수 있는 방안이 될 것임

기관별 특성을 반영하는 시각 정립 및 판단 근거 적용

경상북도 또는 정책당국의 규정․법령에 의해 설립 또는 운영된다하더라도, 사업 및 업무수행을 위한 판단은 기관의 입장이 최우선되어야 할 것임

이는 일차적으로 도 또는 도민과는 차별적 인식이 요구될 수 있음을 의미함. 사례로 농민사관학교 활동과 경북농업의 소득․부채 등은 도와 차별적 시각에서 접근·분석·언급되어야 할 것이며, 체육회의 올림픽 등의 입상에 대한 시각 또는 기여도는 경북 또는 언론과는 차별적인 접근되어야 할 것임

또한 특정 제도의 도입은 국가 또는 경북도의 개괄적 정책추진방향이라 하더라도 이에 대한 일차적 시각(도입·적용·운용)은 기관의 입장에서 분석되고 결정되어야 할 것임. 물론 기관과 도 또는 정정당국, 사회에 기여가 될 수 있는 것이 최선일 것임

업무혁신(개선)에 대한 개념·목적에 대한 명확한 인식 및 이에 따른 기관·사업·업무별 보고범위 또는 성과제시 방법에 대한 시각 정립․개선 요구.

벤치마킹, 업무협약은 기관 또는 사업 속성에 따라서는 불필요하거나 배제되어야 할 필요가 있음. 이는 하나의 수단일 뿐이며, 궁극적으로는 자기화를 통한 업무수행·개선·능력축적이 목적임. 특히 연구·개발에서 기술·노하우·제품·능력이 자기화되고 누적될 수 있는 자체적 분석·연구·정보축적·구현이 효과적·필수적인 방법일 것임. 아울러 창조적 자기운영 또는 창조경제가 요구․강조되고, 세계수준의 경쟁력이 확보된 현실에서 외부 특히 해외에 의존하는 방식의 의도적 배제가 요구되는 상황임. 장기적 관점에서 볼 때 벤치마킹으로는 최고의 경쟁력을 가진 기관․단체․개인으로 성장할 수 없음

홍보의 경우 사업 및 업무를 효과적으로 수행할 수 있는 수단으로서의 기능을 가지며, 사업 또는 결과를 불특정 다수에게 광고하는 것이 주목적이 될 수 없음. 따라서 후자는 (보고에서) 배제되어야 할 현상으로 사료됨

업무절차 개선을 위한 소집단활동은 업무처리를 위한 준비(자료수집․학습․방안모색 등) 또는 계획수립 등에 주요 활용도를 가질 것임. 이에 비해 취미생활․건강․복지 등은 부수적인 활동으로 볼 수 있음

전자에 초점 또는 비중을 높여 보다 체계적으로 활동할 수 있는 소집단 구성․지원․활동에 집중하고 보고할 필요가 있음

업무체계 정립 및 강화를 위한 업무편람, 전산화운용의 내실화 및 업무활용 고도화 노력 필요성.

원칙적으로 업무편람은 기관운용 및 특정 업무수행을 위한 규정 또는 교본 기능을 가짐. 따라서 매년 반복되는 사업․행사의 진행 또는 홍보를 위한 문헌․홍보물과는 구별되어야 할 것임

정보사회가 성숙된 우리나라의 경우 모든 기관이 업무수행을 위한 또는 업무별 전산화는 거의 구축되었으며, 유관기관과 연계되는 내·외부 전산망구축 역시 완비된 상태임(지난해 전산화 구축상황에 대한 추가자료 분석결과). 투자된 전산자원의 활성화 및 이용도를 현재 보다 높이고 보다 수준높게 활용할 필요성이 있음. 이를 위한 방안 모색과 더불어 정기적 자료수합 및 집계·정리를 통한 정보화, 일별·주별·월별·분기별 보고체계 구축, 직원·부서간 정보 공유, 검토·논의·함의도출 등을 제안함

재정확보 및 자립도에 대한 시각 및 업무 추진방향 설정

기관별 속성의 차별성이 존재하나 우리나라 및 세계 주요국의 본격적인 저성장추세 돌입, 저금리경향, (생산가능)인구증가 정체, 출산율 저하, 고령화의 급속한 진행 등은 우리나라 및 지방자치제, 출자출연기관의 운영에 대한 전망을 가능하게 할 것임

우선 국비 또는 도비 확보는 정책적 최(차)적안 결정에 따른 결과로 봐야 할 것이며, 이를 기관의 재정확보 노력으로 보거나 기술하는 현상은 배제되어야 할 것임

어려운 여건 또는 경험하지 못한 현상이 될 수도 있으나, 자체적인 수입원 개발 및 모형도출, 확보를 위한 노력을 기울여야 할 것임. 이에 대한 성과가 평가지표 적응․성과로 이어질 것으로 봐야 할 것임

이미 도의 출자․지원이 거의 없는 기관도 존재하며, 이러한 비중이 높아지는 것으로 나타남

자체 현상 분석과 이에 기반하는 업무혁신 방향 설정 및 달성 노력.

업무혁신 또는 기관운영에 대한 분석(SWOT 등)과 이에 기반하는 업무혁신 방향 설정 및 노력을 촉구함

많은 기관의 경우 자체분석 없는 사업수행 및 업무혁신이 기술되고 있으며, SWOT분석을 제시하는 경우에도 대부분은 이에 기반하는 업무혁신 노력과 연계되지 못하는 현상을 보임

이 경우 보고서는 목적성 없이 불필요한 내용이 혼란하게 나열되거나, 중복, 과장, 누락 등으로 이어지는 현상이 다수 나타남

또한 계획․실행․통제(평가)라는 경영순환 논리의 부재 또는 불이행 현상을 보여주는 것임. 나아가 업무절차 또는 개선을 위한 체제구축·정립이 이루어지지 않은 것으로 볼 수 있는 대표적 사례가 될 수 있음

자체분석과 이에 기반하는 핵심사업 및 업무의 개선에 집중할 경우 보고서는 깔끔하고 보고내용은 명확한 수준높은 보고서가 작성될 것으로 사료됨

경영평가자료(보고서 및 증빙자료)의 신뢰성 확보 미흡

제공되는 정보가 유용성을 가지기 위해서는 목적적합성과 신뢰성이 충족되어야 할 것임. 특히 신뢰성이 확보되지 않거나 미흡한 보고는 평가보고서로서의 가치를 가지지 못하며, 추후 논란의 여지를 가지게 되는 원인이 됨

비록 일부 기관이라 하더라도 제출된 평가보고서 또는 증빙자료로 신뢰성이 확보되지 못한 부분이 다수 발견되고 있음

상반되거나 모순된 사실의 서술․주장, 회계수치의 불일치 및 계정과목 구성 항목의 자의적 조정, 제출된 보고서와 현장평가의 불일치한 자료 제시, 동일한 사안의 차별적 산정공식 적용, 근거 제시없는 일방적 서술 및 과잉주장, 검증불가능한 성과 서술 등이 이러한 사례가 될 것임

이러한 현상이 업무적 오류일 경우 업무수준 및 과잉 보고욕구와 관련성을 가질 것이며, 의도적이라면 허위보고가 되는 심각성을 가짐. 참고로 경영평가 편람에는 유의사항으로 “보고서 및 증빙이 허위보고된 경우 해당지표는 0점 처리되며, 중대할 경우 최종 등급의 하향조정”을 명시하고 있음

경영평가보고서를 포함한 문서 작성․요약․정리․보관․활용을 위한 교육․훈련 및 기관장 검토․검수체계 구축.

문서는 모든 업무의 기본도구이며, 의사소통․업무진행․성과분석의 기초자료임. 아울러 업무 수준 및 (행정)체제구축, 부서간 소통, 관리수준을 시사하는 자료가 될 수 있음

무엇보다 세계의 다양한 지역에서 다발적인 사업․업무․행사를 수행하는 출자․출연기관의 속성에서 문서․행정체제 완비는 현장업무를 원활하게 지원하는 반면, 부실할 경우 현장활동을 지연․혼동․제약하는 요인으로 작용될 것임. 이러한 측면에서 완비된 문서작성․운용체계 구축의 시급성을 요할 것임

문서와 증빙의 연계를 위한 색인번호체계 구축 및 운용이 강화되어야 할 것임. 이는 문서작성 및 이용도 제고와 관련성을 가짐. 2개 기관에서는 증빙이 하나의 파일로 작성되었으며, 다수 기관에서 업무(증빙)별 색인번호 부여가 되지 않는 현상이 나타나고 있음

다른 부문에서 기술된 중요한 업무혁신 사실들이 업무혁신 노력 부분에서 누락된 것은 부서별 소통 부재 및 공문서의 명의자인 기관장 및 경영층의 검토·검수체계의 미구축 또는 부실의 근거가 될 수 있을 것임

정책준수노력

1인당 경상경비증감율

경영평가편람의 평가지침에 의하면 “경상경비는 세출결산서상 인건비와 경상적경비의 합계액으로 하며, 해당 기관의 사업수행 관련 직접적 경비를 제외한 운영경비를 말한다.”라고 언급되어 있으나 경상적 경비에 대한 범위가 평가위원에 따라서 기관별, 기간별로 다르게 해석하여 적용될 수 있으므로 평가의 공정성 및 효과성을 높이기 위해서는 경상적 경비에 대한 범위를 세부항목별로 평가지침에 열거할 필요가 있음

1인당 경상경비는 “경상경비/연평균인원”으로 계산하는바, 연평균인원에 정의가 명확히 규정되어 있지 않아 비정규직, 무기계약직 및 파견직 등을 연평균인원에 포함할지 여부에 대하여 각 기관별로 상이함. 따라서 이에 대한 구체적인 지침이 필요함

결산액 오차율

평가지침에 의하면 “결산액 오차율은 보조사업회계(정부R&D사업비 등)를 제외한 일반회계를 기준으로 한다”라고 되어 있으나 보조사업회계에 대한 해석이 각 기관별로 상이함. 따라서, 경상북도에서 받는 운영비 보조금, 수탁과제 보조금, 공모를 통한 보조금 등에 대하여 보조사업회계 포함범위를 구체화할 필요가 있음

재정자립도는 총수입대비 자체수입을 의미하나 자체수입에 대한 해석이 각 기관별로 상이하므로 보조금의 성격 및 기부금, 이자수입, 과년도 수입, 잉여금 등 수입의 종류에 따라 자체수입의 개념에 대한 구체적인 정의가 필요함

기관장(평가대상) 연봉책정 기준 준수

평가지침에 의하면 “기준액 준수(100%), 기준액초과 상한선이하(50%), 상한선초과(0%)”로 되어 있으나, 상한선에 대한 세부 정의가 없으며,

점수배점기준이 기준액 대비 예산편성인지, 기준액 대비 집행기준인지에 대한 각 기관별 적용이 다르므로 점수배점기준을 구체적으로 명시화할 필요가 있음

기관장 부가수당지급 기준 준수 지표에는 “기관장 연봉구성은 (기본연봉+성과연봉)이므로”로 되어 있으나 동 지표의 기준준수여부는 “기본연봉”만을 의미하므로 “성과급”의 위배시 연봉책정 기준준수와 부가수당지급 기준준수에도 포함되지 아니하여 타지표에 비하면 형평성에 맞지 아니함. 따라서, “성과급”이 어느 지표에 포함되는지 명확히 할 필요가 있음

또한, 성과급을 산정할 경우 성과급의 지급대상, 입사 및 퇴사시 근무일수 또는 근무월수 적용여부, 기관장 이외 본부장 등의 경우 임원 포함여부 등을 명시화함으로써 각 기관별 성과급 지급에 대한 혼돈이 없도록 하여야 할 것임

기관장(평가대상) 부가수당지급 기준 준수

기본연봉, 성과연봉 이외의 부가수당 지급 기준준수여부로 평가하도록 하고 있으나 부가수당 중 연가보상비의 경우 “16년도 출자출연기관 예산편성 및 연봉기준(기관 통보용)“에 의하면 ” 연봉제를 적용받는 임기제 임원(부원장, 사무처장, 본부장 등)의 성과급은 기관장에 준하여 지급한다“고 되어 있으며, ”연봉제 대상자 중 임원이 아닌 자는 연가보상비 지급가능“으로 되어 있어 ”본부장“의 경우 직원으로 보아야 한다고 하나 예산편성 및 연봉기준과 실질이 배치되는 문제점이 있으므로 ”임원“에 대한 구체적인 범위를 명확히 하여 ”성과급 지급율“과 ”연가보상비 지급대상여부“를 명확히 판단할 수 있도록 하여야 할 것임

기관장에게 내부규정에 의하여 맞춤형복지제도수당을 별도로 지급하고 있는 경우도 있으나, 이에 대한 판단기준이 평가지침에는 언급이 없으므로 판단기준에 대하여 명시화할 필요가 있음

점수배점기준이 기준액 대비 예산편성인지, 기준액 대비 집행기준인지에 대한 각 기관별 적용이 다르므로 점수배점기준을 구체적으로 명시화할 필요가 있음

업무추진비 편성기준 준수

정원가산, 부서운영업무추진비 예산편성은 정원을 기준으로 하나 집행은 현원을 기준으로 한다고 규정되어 있으나 정원은 정관상 정원인지 직제표상 정원인지 정원에 대한 의미가 명확치 아니하며, 정원기준에는 특정시점을 기준으로 하여 계약직 및 파견직을 제외하도록 되어 있으나 현원 산정시에는 비정규직, 파견직적용, 수탁계약직 등이 포함되는지 불명확하며 정원기준과 동일하게 특정시점을 기준으로 할지 연평균인원을 적용할지에 대한 명확한 지침이 필요함

평가지침에는 “현원이 30명이상인 문화엑스포, 국학진흥원은 부단위로 편성”으로 되어 있으나 16년도 출자출연기관 예산편성 및 연봉기준(기관 통보용)에는 “문화엑스포, 한국국학진흥원 등 ‘부’가 설치된 기관은 부단위로 편성”로 되어 있어 부단위로 편성할 수 있는 기준을 명확히 할 필요가 있음

업무추진비의 경우 4가지 업무추진비로 구성이 되어 있으나 점수배점이 기준준수여부에 대한 언급만 있어 각 업무추진비 항목별로 부분점수 부여여부에 대해 명확하지 아니하며, 또한 점수배점기준이 기준액 대비 예산편성인지, 기준액 대비 집행기준인지에 대한 각 기관별 적용이 다르므로 점수배점기준을 구체적으로 명시화할 필요가 있음

국내여비 편성기준 준수

예산편성은 정원기준으로 하나 경영평가시 정책준수 여부는 현원을 기준으로 하도록 평가지침에서 규정하고 있으며, 정원기준에는 특정시점을 기준으로 하여 계약직 및 파견직을 제외하도록 되어 있으나 현원을 산정시 비정규직, 파견직적용, 수탁계약직 등이 포함되는지 불명확하며 정원기준과 동일하게 특정시점을 기준으로 할지 연평균을 적용할지에 대한 명확한 지침이 필요함

점수배점기준이 기준액 대비 예산편성인지, 기준액 대비 집행기준인지에 대한 각 기관별 적용이 다르므로 점수배점기준을 구체적으로 명시화할 필요가 있음

예산편성 및 연봉제 운용기준 미준수(업무추진비, 부가수당 등)에 따른 감점 부여

다른 지표의 위배건수에 따라 감점이 적용되나 구체적인 지표위배항목건수를 열거함으로써 평가지침을 구체화할 필요가 있음

임금피크제 도입 여부에 따른 가·감점 부여

평가지침에 의하면 임금피크제 도입여부에 따라 가점을 부여하도록 되어 있으나, 임금피크제 도입의 의미가 일정수준이상의 직원동의를 받은 일자인지, 이사회결의 일자인지, 임금피크제 규정의 시행일자 인지 등에 대한 명확한 규정이 없으며,

평가지침에는 “임금피크제 도입 여부에 따른 가점부여”로 되어 있어 도입시 가점을 부여하고 미도입시에는 불이익이 없는 것으로 각 기관별로 판단하고 있으나 별도의 자료에 의하면 도입시점에 따라 1점~(-)2점까지 점수배점이 관리되고 있으므로 평가지침에 점수배점기준을 명확히 하여야 할 것임

예산균형집행 실적

평가지침에 예산균형집행 제외사업에 대한 명확히 개념이 없으므로 각 기관별로 해석이 다름. 따라서, 제외대상 사업범위를 구체화할 필요가 있으며,

2015년 경영평가시 2016년 3월말 기준 집행실적이 포함되고, 2016년 경영평가시 2016년 3월말과 6월말 기준 집행실적이 포함되도록 하고 있어 전년도와 당해연도 평가시 중복되는 2016년 3월말 기준의 경우 균형집행 목표액 대비 집행액 비율이 일치되어야 할 것으로 판단되나 예산균형집행 제외사업에 대한 판단시점을 전년도 평가시에는 6월말 기준으로, 당해연도에는 12월말 기준으로 판단함에 따라 집행비율이 달라지는 경우가 있으므로 제외대상 사업을 어느 시점을 기준으로 판단할지 명확히 하여야 할 거임

주요사업 성과관리 활동

2016년도에 비해 지표에 대한 이해수준이 향상되었다고 볼 수 있으나 일부 기관에서는 미흡하여 보고서를 작성할 때 작성지침을 충분히 이해하고 제시된 기준에 의거하여 작성하는 것이 필요함

사업목표설정과정에서 사업목표를 분명하게 제시하되 목표제시의 근거를 충분히 제시할 필요가 있음

목표도출과정에서 합의도출과정에 대한 내용이 회의록 등 증빙자료와 함께 제시할 필요가 있음

사업목표에 대한 실행계획을 구체적으로 수립하며, 설정된 목표에 대하여 보다 구체적으로 세부사업목표를 설정해야 함

사업실행계획 및 목표추진과정에서 예상되는 어려움의 난이도를 분석하되 이에 대한 근거, 이유가 보다 명확하게 제시될 필요가 있으며, 이를 극복하기 위한 계획을 수립해야 함

사업추진활동의 체계성에서 조직 내 부서별, 개인별 역할분담, 관련 기관과의 협력, 일정, 모니터링 등에 관한 내용을 체계적으로 제시할 필요가 있음

사업수행을 위한 조직·인력·예산 운용 등 효율성제고 노력의 적정성에서 예산절감액 등 구체적인 자료를 제시할 필요가 있음

사업추진과정에서 발생한 환경변화 및 문제점을 목표치 달성과 관련하여 구체적으로 제시해야 함

자체성과평가지표를 성과평가지표별로 마련하여 세부사업별, 조직 내 부서별, 개인별 평가를 실시하는 평가시스템을 구축할 필요가 있음

목표와 전년도실적 대비 실적 증감의 원인분석과 이의 대책마련이 보다 구체적으로 이루어지도록 하며, 이를 차기 사업계획에 반영하는 환류시스템을 구축할 필요가 있음

전년도 평가지적사항 개선 노력

전년도 평가지적사항 개선 노력 지표는 전년도 경영평가결과로 각 기관에 제안된 경영개선 요구사항의 이행노력 정도를 평가하는 지표이며, 전년도 평가대상 27개가 24개로 통합되어 이들 기관·단체에 대해 적용됨

전년도 평가지적사항은 전년도의 평가결과에 기반하므로 기관별로 지표가 상이하며, 그 성격이 단기적인 것도 있으나 중장기적으로 기관이 지향해야할 방향을 제시한 내용도 포함됨

전년도 제안된 내용의 특징으로 중간관리자 리더십 개발, 기관·단체별 중장기계획의 보완, 임직원 윤리청렴교육 강화, 내부감사시스템 도입 및 정착, 교육훈련의 내실화, 기관 자체적 사업성과관리지표 개발과 관련된 사항이 많았으며, 전년도에 비해서 전반적으로 제안사항을 이행하고자 하는 각 기관의 노력이 충실하였던 것으로 사료됨

중간관리자 리더십 개발은 CEO의 재임기간이 대부분 3년여에 지나지 않고 그 기간동안 조직의 중장기적 추진과제를 완성하기 힘들다는 점을 감안하여, CEO는 주로 기관 비전과 목표를 제시하고 중간관리자는 비전·목표를 구체화할 실행과제의 도출과 이행실적을 관리하는 초점을 두어 상호 역할분장을 강조하여 제안함. 또한 중간관리자에 대한 임파워먼트는 조직구성원의 주인의식 부여 등을 통해 동기부여를 강화한다는 점에서 바람직하다고 볼 수 있음. 상당수 기관에서 전결권 확대 등 소극적 차원에서 중간관리자 리더십 개발이 이루어지고 있으나, 일부 기관에서는 외부 전문교육기관의 리더십 교육이수를 적극 유도하는 등의 성과를 나타내고 있으며, 향후 중간관리자의 조직 내 역할확대 유도를 위한 다양한 평가지표개발이 필요할 것으로 보임

중장기계획의 보완은 기존 발전계획을 10년 단위의 장기계획, 5~6년 내외의 중기계획, 3년 정도의 단기계획으로 구분하여 CEO가 임기 내 달성해야할 과제를 중심으로 단기계획을 설계하고 추진하도록 제안하였음. 중간리더십 개발과 유사한 맥락에서 CEO의 교체에도 중장기적 관점에서 기관의 핵심사업과 핵심역량을 일관되게 유지·발전시켜 나갈 수 있도록 하기 위한 것임. 대부분 기관에서 본 제안사항을 반영하여 기존 계획을 수정하거나 새롭게 수립하는 등의 노력을 나타냄

임직원 윤리청렴교육 강화와 내부감사시스템 도입은 기관별로 이행 수준에서 많은 차이가 존재하였으나 전년도 제안사항을 통해 전체 기관의 이행수준이 대폭적으로 개선된 것으로 판단됨. 또한 기관 자체적 성과관리지표의 설정은 기관별로 이해수준에서 차이가 큰 것으로 보이며 이에 대한 지속적 관심과 지원이 필요할 것으로 사료됨

전년도 경영평가에서 경영개선 제안사항으로 제시된 182건(2016년 159건)에 대해 이행완료 93건(51.1%), 부분이행 88건(48.4%), 이행부분 1건(0.5%)으로 전년도 이행완료 61건(38.4%), 부분이행 93건(58.5%), 이행부진 5건(3.1%)에 비해 이행실적이 개선된 것으로 평가됨

경영개선 제안사항 이행실적이 우수한 기관은 청소년진흥재단, 독도재단, 신용보증재단, 농민사관학교, 국학진흥원 등이며, 이행실적이 상대적으로 부진한 기관은 테크노파크, 종합자원봉사센터, 새마을세계화재단으로 평가됨

전년도 평가지적사항의 이행은 제안사항에 대한 기관의 대응 자세와 노력의 적극성에 여부 따라 평점을 차등화하였음

전년도 지적사항의 성격과 기관별로 처한 대내외 환경이 상이하므로 단순 개선율을 토대로 평가하는데 문제가 있으며, 단기적으로 이행가능한 과제에 대해서는 구체적 조치실적을 토대로 평가하되, 중장기적 계획에 의거하여 추진되어야 할 제안과제에 대해서는 내부TF구성, 관련사례 벤치마킹, 외부의견수렴, 계획수립, 예산확보, 업무분장 등과 관련하여 추진 실적을 기준으로 평점을 부여하였음

고객만족도

고객만족도 지표는 24개 출자·출연기관에서 실시한 교육프로그램 참여자, 상담/컨설팅, 네트워킹, 시설 및 서비스 이용 고객을 대상으로 시설, 담당자와 종사자들의 친절성, 업무 절차나 처리과정, 처리한 업무나 교육결과, 전반적인 만족도를 파악하여 향후 서비스의 질 향상과 경영 개선을 위한 유용한 자료로 활용하고자 함

고객만족도 지표는 기관별 고객서비스 수준과 경영 개선을 위한 자료로 활용될 뿐만 아니라, 해당 기관의 고객만족도 수준을 지속적으로 추적할 수 있도록 함으로써 고객의 요구에 대응하기 위한 기초자료로서 유용한 가치를 지님

또한 고객데이터 확보 및 관리 등 기관이 CRM 활동을 적극적으로 수행토록 하는 계기로 작용함

경상북도 출자출연기관의 고객 만족도를 평가하기 위하여 전문 리서치업체에 의뢰하여 전화설문으로 시설 만족도, 담당자와 종사자들의 친절 만족도, 업무절차나 처리과정 만족도, 이수한 교육 또는 처리한 업무의 결과 만족도, 이용한 기관의 서비스에 대한 전반적 만족도의 총 5가지 측면에서 평가를 하여 종합만족도를 산출하였음

각 항목별 만족도는 5점 척도를 사용하고 각 5점 척도의 각 점수를 100점 만점으로 환산하여 고객만족도 점수를 산출하고, 조사대상 고객 중 평가항목(시설방문경험, 직원과 직접적 접촉 등)에 대해 해당사항이 없는 고객은 해당 항목을 만족도 평가대상에서 제외하였음

매우 만족(5점)은 100점, 만족(4점)은 75점, 보통(3점)은 50점, 불만족(2점)은 25점, 매우 불만족(1점)은 0점으로 환산하였고(∑(각 항목의 개별응답자의 만족도)/전체 응답자-1]x25), 잘모름 또는 무응답은 만족도 산출에서 결측값으로 처리하여 분석에서 제외

설문조사 표본은 24개 기관단체별 서비스 이용고객 45명을 대상으로 총 1,080명을 설문조사함

출자·출연기관의 종합만족도를 분석한 결과 100점 만점에 87.8점으로 나타나 전년도 83.0점에 비해 만족도 점수가 대폭 개선됨

세부 항목별로 만족도를 살펴보면, 담당자 친절성이 90.1점으로 전년과 동일하게 가장 높게 나타났고, 업무처리결과 만족도가 85.7점으로 가장 낮게 나타남

항목별로는 시설편의성이 87.3점, 담당자친절성이 90.1점, 업무처리과정이 86.8점, 업무처리결과 85.7점, 전반적 만족이 88.2점으로 조사됨

기관별 종합 만족도는 경상북도청소년수련원 96.6점, 경북청소년진흥원 94.7점, 경북테크노파크 92.3점, 경상북도문화재연구원 91.8점 순으로 나타남

반면 문화엑스포가 73.7점으로 가장 낮게 평가되었으며, 경북여성정책개발원이 79.7점, 새마을세계화재단이 82.3점, 경상북도종합자원봉사센터가 84.5점, 경상북도장애인체육회가 85.2점으로 상대적으로 낮게 평가되었음

경상북도청소년수련원이 시설 편의성 98.3점, 담당자 친절성 97.2점, 업무처리과정 95.0점, 업무처리결과 95.6점, 전반적 만족도 96.7점으로 모든 만족도 항목에서 가장 높은 점수를 보임

고객만족도 지표는 각 기관을 이용한 경험이 있는 일반주민과 이해관계자를 대상으로 전화서베이를 통해 사업 및 서비스에 대한 만족도를 조사한 것으로 기관의 공공서비스 제공의 결과(outcome)를 간접적으로 측정할 수 있는 지표임. 그러나 기관별 제공하는 서비스와 대상고객의 특성이 상이하므로 조사결과의 형평성을 제고하기 위해서는 평가년도 만족도조사 결과에 기반한 CS지수 산출뿐만 아니라, 전년대비 고객만족도 개선율을 함께 반영함으로써 기관별 고객 및 사업 차이에 따른 특수성을 어느 정도 보완할 수 있을 것으로 사료됨

기관생산성

기관생산성 지표는 기관별 대표사업에 대한 전년대비 임직원 1인당 수행실적을 평가함으로써 기관의 노동생산성 개선정도를 정량적으로 평가함

24개 기관·단체의 기관생산성 평점 평균은 91.82점으로 전년도 83.60점에 비해 8.22점이 증가한 것으로 나타났으며, 평점이 전년에 비해 증가한 것은 매우 고무적인 성과라고 볼 수 있음

기관생산성 평점이 최고점은 100.0점이며, 최저점은 56.82점으로 기관 간 생산성에서 많은 차이가 존재하는 것으로 나타남

기관생산성 비율은 평가편람의 산식에 의거하여 최고목표는 기준치의 110%, 최저목표는 기준치의 50%로 하며, 전년대비 1인당 사업실적 개선이 10% 이상일 경우 평점 100점을 부여하는 방식으로 평가함

기관유형별 기관생산성 개선 실적으로는 일자리·경제 유형에 소속한 7개 기관의 개선정도가 평점 97.32점(전년도 98.08점)으로 가장 크고, 교육연수·연구개발 유형 8개 기관이 92.02점(전년도 72.03점), 문화·체육·청소년 유형의 9개 기관·단체가 87.37점(전년도 79.02점)으로 전년에 비해 교육연수·연구개발 유형과 문화·체육·청소년 유형의 기관별 생산성 평점이 개선되었고, 일자리·경제 유형은 전년과 마찬가지로 높은 수준을 유지하였음

기관생산성 평점이 100점으로 전년대비 10% 이상의 1인당 실적 개선을 이룬 기관은 일자리·경제 유형에서 바이오산업연구원, 테크노파크, 해양바이오산업연구원, 경제진흥원 등 4개이며, 문화·체육·청소년 유형에서는 청소년수련원, 청소년진흥원 2개이며, 교육연수·연구개발 유형에서는 교통문화연수원, 여성정책개발원, 문화엑스포, 새마을세계화재단 등 4개로 총 10개 기관으로 나타남

한편, 독립운동기념관과 문화재연구원은 각각 기념관 재개관준비로 인한 내부공사와 문화재발굴수요 감소로 전년도 대비 당해연도의 1인당 사업 실적이 감소하였음

평가결과 분석

기관·단체별 평가결과 분석

전체기관의 득점 평균 : 86.05점(‘16년 85.93점)

전체 24개 기관의 득점 평균은 86.05점으로 전년도 85.93점과 비슷한 수준을 나타냄

득점이 90점 이상으로 우수한 실적을 거둔 기관은 하이브리드부품연구원, 경북바이오산업연구원, 경북농민사관학교로 각각 득점이 90.74점, 90.35점, 90.10점임

득점이 80점 이하로 다소 미흡한 평가를 받은 기관은 독립운동기념관으로 76.42점으로 나타남

전년대비 11개 기관 실적 개선, 13개 기관 실적 하락

하이브리드부품연구원, 문화콘텐츠진흥원, 여성정책개발원, 청소년수련원, 청소년진흥원의 실적이 대폭 개선되었고, 문화재연구원, 체육회, 한국국학진흥원의 점수가 하락하였음

농민사관학교, 테크노파크, 하이브리드부품연구원, 행복재단, 문화콘텐츠진흥원, 여성정책개발원, 종합자원봉사센터, 청소년수련원, 청소년진흥원, 환경연수원, 독도재단 등 11개 기관의 실적이 개선됨

바이오산업연구원, 신용보증재단, 장학회, 해양바이오산업연구원, 경제진흥원, 교통문화연수원, 독립운동기념관, 문화재연구원, 장애인체육회, 체육회, 문화엑스포, 새마을세계화재단, 한국국학진흥원 등 13개 기관·단체의 실적은 전년에 비해 하락함

전년에 비해 점수 개선 폭이 큰 청소년수련원은 전년도 메르스발생으로 인한 청소년수련 실적감소가 정상 수준으로 회복되면서 나타난 결과이며, 여성정책개발원은 윤리투명지표 득점 개선으로 인해 전반적으로 점수가 상승함

전년대비 점수가 하락한 문화재연구원은 문화재시발굴 관련 사업성과지표의 실적 부진에 기인한 것으로 해석됨

▲ 기관·단체별 전년대비 득점 변화 현황

농민사관학교(‘16년 : 89.67 → ’17년 : 90.10)

전문 농업어업인 육성을 통한 농어업의 고부가화로 ‘부자경북’, ’희망경북‘ 등 4대 도정목표와 방향을 사업에 충실히 반영함

윤리경영시스템 추진 로드맵에 의한 반부패청렴정책 이행실적 우수

창조적 농업인 리더 양성을 위한 중장기발전계획을 단·중·장기 단계별로 체계화함

농어업인 교육, 교육품질관리 분야의 성과목표 도출 과정을 체계적으로 이행함

농어업인 교육 및 농어업인 컨설팅 실적 양호

총교육생수(입학생 기준) : ‘15년 1,875명, ’16년 1,980명

교육생수료율 : ‘15년 : 94.9%, ‘16년 94.7%

농업어업인 컨설팅 건수 : ‘15년 55건, ’16년 57건

바이오산업연구원(‘16년 : 90.60 → ’17년 : 90.35)

식품시험검사사업단 운영을 통해 업무 수행의 전문성과 효율성 제고에 노력

2016년 보건복지부장관, 산업통상자원부장관, 경북도지사 표창 수상

본원과 분원의 분리로 인한 비효율성 해소를 위해 관계기관과의 지속적 협의로 본원과 분원 통합 확정 및 시너지효과 기대됨

고객과의 소통 활성화를 위한 스마트워크시스템 구축으로 고객관리 실적 우수

입주기업 시제품개발 및 상품화, 지원기업 평균매출액 개선

시제품개발 건수 : ‘15년 93건, ’16년 98건

입주기업 총매출액 : ‘15년 712.72억원, ’16년 948.9억원

지원기업 평균 고용인원증가율 : ‘15년 113%, ‘16년 124%

하이브리드부품연구원(‘16년 : 85.66 → ’17년 : 90.74)

탄소산업 및 탄소성형 사업의 전략적 추진 및 예비타당성조사 통과

R&D기관으로서 2016년 기준 재정자립화 94.2% 달성

찾아가는 서비스 실시로 기업별 맞춤형 지원 실적 우수

직무발명보상규정 마련으로 성과창출형 조직문화 유도

경북도 내 지능형산업 및 에너지소재부품산업의 기술역량 강화에 기여

기업지원 사업 실적 양호

직원 1인당 지원기업 매출액 : ‘15년 1,364억원, ’16년 1,532억원

직원 1인당 공동R&D 협약금액 : ‘15년 169백만원, ’16년 177백만원

장비활용률 : '15년 37.6%, ‘16년 50.2%

독립운동기념관(‘16년 : 79.14 → ’17년 : 76.42)

‘국내 최고의 나라사랑 함양 중심기관’ 비전을 설정하고 당해연도는 기념관 재개관 준비를 위한 시설 리모델링 사업에 주력함

소규모 조직의 인력과 기능 미분화로 인해 리모델링 공사 모니터링과 동시에 경영평가 준비 및 대응에 한계

교육연수사업과 학술·선양사업 등 주요사업의 추진 실적이 전년대비 감소함

기념관 재개관을 기관 운영의 전환점으로 삼아 비전에 입각한 핵심목표 설정 및 과제 도출과 더불어 조직·인력의 재정비가 요구됨

문화재연구원(‘16년 : 85.04 → ’17년 : 80.33)

기존 매장문화재 발굴 중심에서 보존·처리 거점기능을 겸한 문화재종합연구기관으로서 기관 운영방향성 전환 시도

외부 경영여건 변화에 대응하여 다양한 내부혁신을 추진하고 있으나, 외부 시발굴조사 수요감소가 당분간 지속될 것으로 예상되므로 국내와 유사한 일본 등 해외사례를 중심으로 기관 발전방안을 모색하는 것이 필요함

외부 사업환경변화로 조사건수와 조사수주 금액 등 주요 사업실적 감소

문화재지표시발굴 조사수주 건수 : ‘15년 54건, ’16년 39건

시·발굴 조사수주 금액 : ‘15년 4,184백만원, ’16년 4,241백만원

유물보존처리 실적은 증가 추세 : ‘15년 2,851건, ’16년 2,990건

문화유산교육 프로그램 운영 및 참가자 실적은 증가 추세

문화콘텐츠진흥원(‘16년 : 84.59 → ’17년 : 88.51)

EBS 방영 애니메이션 엄마까투리의 인기 상승에 따른 지역 관련산업에의 파급효과 확산

콘텐츠 관련 공공데이터 개방을 통한 민간기업의 스토리DB 활용 실적 우수

직원 업무역량 강화 및 개방형 조직문화 조성을 위한 직원동아리 활성화

도내 시·군과 연계한 지역특화 문화콘텐츠 개발 지원 실적 우수

문화콘텐츠 컨설팅 및 사업유치, 인큐베이팅 실적 양호

컨설팅 및 정책발굴 횟수 : ‘15년 97건, ’16년 110건

사업비유치금액 : ‘15년 5,250백만원, ’16년 5,786백만원

지원기업 매출액 : ‘15년 9,756백만원, ’16년 10,554백만원

여성정책개발원(‘16년 : 80.22 → ’17년 : 86.28)

리더십 전환에 따른 내부갈등 위기 극복

가족친화 우수기관 선정 및 인증

외국인이주여성, 다문화가족자녀, 미혼모직업교육훈련과정, 차세대 여성리더 양성과정, 경영여성일자리사관학교 개관 등 지역여성의 일자리 지원 실적 우수

여성 직업역량 개발 관련 다양한 사업을 하고 있으며, 기관 설립 취지에 부합하는 지역여성 관련 정책과제 개발에 역량 집중 필요

여성 취업 관련 사업실적 개선

광역여성새로일하기센터 취업자 실적 : ‘15년 1,678명 ’16년 1,855명

연구보고서 발간 : ‘15년 14건 ’16년 16건

연수교육생수 증가 : ‘15년 6,219명, ’16년 7,402명

청소년수련원(‘16년 : 81.17 → ’17년 : 88.94)

청소년 수련프로그램의 자체적 개발 및 보완

2016년 전국 청소년수련시설 종합평가 ‘최우수’ 기관상 수상

고객만족 제고를 위한 고객의견수렴 활성화 노력 우수

사회복무요원을 수련생 안전관리요원으로 활용하여 이용자안전 제고와 예산절감 도모

청소년 수련활동 관련 사업실적 개선

청소년 수련 참가자수 : ‘15년 45,952명, ’16년 56,863명

정부인증 수련활동 프로그램 : ‘15년 3건, ’16년 4건

청소년진흥원(‘16년 : 86.43 → ’17년 : 89.79)

학교 밖 청소년 기술훈련, 검정고시 수강지원 확대 등 핵심사업 강화

가정기능 회복을 위한 ‘가족캠프’ 도입 시행 등 정서적 영역 사업 확대 및 세분화

중간관리자에 대한 임파워먼트의 적극적 활용으로 구성원 업무동기 부여에 적극적 노력

청소년 대상의 찾아가는 교육, 아웃리치사업, 청소년기자단 운영을 통한 홍보노력 강화

고객서비스 헌장의 실무 적용 및 실천 노력 우수

청소년 상담 및 활동 실적 개선

청소년 상담건수 : ‘15년 97,586건, ’16년 98,470건

위기청소년 지원 : ‘15년 21,100건, ’16년 35,092건

청소년 활동프로그램 참가자수 : ‘15년 131,281명, ’15년 135,919명

청소년 교육실적(상담교육+활동교육) : ‘15년 65,299명, ’16년 67,075명

체육회(‘16년 : 90.14 → ’17년 : 86.60)

국민체육진흥법 개정에 따른 생활체육회와 통합으로 사업과 업무의 시너지 발굴에 노력, 체육회가 일반 도민에게 더 가까이 다가가는 사업 및 프로그램 개발 필요

단체 통합 이후 직무분석을 통한 조직 재정비 필요

해외 전지훈련단 유치 및 체육지도자 해외파견 사업 지속 추진

내부인력 관리의 효율화를 위한 심상관리카드 작성으로 개인별 적성과 능력에 맞는 업무배치로 개인의 직무만족도 제고

사업성과 전반에 대해 양호한 실적 달성

‘16년 하계 전국체육대회 종합순위 4위(동계 7위)

‘16년 전국 및 국제규모 대회 138개 유치 및 개최(전국의 26.4%, ’15년 22.4%)

생활체육지도자 배치 인원 수 : ’15년 207명, ‘16년 221명

생활체육 현장지도 횟수 : ’15년 87,940명, ‘16년 95,861명

독도재단(‘16년 : 84.71 → ’17년 : 86.66)

독도자료실 개관에 대비한 독도 관련 고지도, 도서, 영상자료 등의 수집에 노력

독도 관련 학생동아리, 민간단체 등과의 업무 연계를 통한 홍보사업 활성화 실적 우수

독도 관련 홍보 위주의 사업 운영을 개선하여 외부 전문기관과 연계한 연구네트워크 허브로서 기능 강화 필요

독도관련 교육 및 홍보사업 실적은 전반적으로 우수

독도순회교육 참가인원수 : ‘15년 5,975명, ’16년 7,528명

독도문예대전 참가자수 : ‘15년 3,576명, ’16년 3,858명

‘15년 독도탐방 횟수는 전년과 동일하게 10회 실시

독도탐방 참가자수 : ‘15년 467명, ’15년 388명

문화엑스포(‘16년 : 81.42 → ’17년 : 80.98)

호찌민-경주문화엑스포2017 행사 준비를 위한 사전절차를 성공적으로 마무리함

재단 사업의 성격상 프로젝트 위주의 동태적 사업이 주류이며, 이를 뒷받침하기 위한 TF 활성화 등 내부조직관리 개선이 필요함

투명하고 청렴한 업무처리를 위한 윤리청렴교육 계획수립과 자체교육 활성화 노력이 필요함

엑스포공원 상시개장과 관련한 신규 고객확보와 잠재고객의 핵심고객화를 위한 추가적 노력이 필요하며, 고객DB의 대폭적 확충과 더불어 이에 기반한 고객관계관리(CRM) 필요

경주지역 지진발생으로 엑스포공원 운영에 차질 발생하였으나, 전반적 실적은 양호

경주 지진 발생(2016. 8. 31) 관련 상시개장 입장객 수 감소 : ‘14년 307,217명, ’16년 286,189명

상시개장 프로그램 개발 및 운영 실적 : ‘14년 14개, ’16년 25개

영업비용(인건비 제외) 대비 영업수지 비율 개선 : ‘14년 73.1%,’16년 105.8%

상시개장 영업비용 ‘14년 308백만원, ’16년 260백만원

영업수입 ‘14년 225백만원, ’16년 275백만원

새마을세계화재단(‘16년 : 85.26 → ’17년 : 83.60)

해외 시범마을 운영사업의 성과 극대화를 위해 사업단계별 중점국가 선정 및 육성, 시범마을별 마스터플랜 수립으로 맞춤형 사업추진 노력 우수

사업 재원의 다각화를 위해 국비사업 추진, 기업사회적책임(CSR) 사업 유치, 개인기부금 활성화 등을 추진하는 등 재정자립도 제고를 위해 노력함

해외 시범마을 주민에 대한 설문조사 실시로 사업의 지속가능성과 파급효과 확산에 노력

한국형 ODA 모델로서 해외 새마을시범마을에서 주민에 의해 자발적 생활개선이 일어날 수 있도록 주민역량 강화 프로그램 확대 필요

새마을시범마을 운영, 외국인새마을연수, 글로벌새마을청년봉사단 활동 실적 우수

새마을시범마을 운영 수 : ‘15년 27개소, ’16년 47개소

새마을시범마을 조성 시작마을 : ‘15년 3개, ’16년 16개

새마을시범마을 조성 및 운영 관련 파견인원 감소 : ‘15년 64명, ’16년 46명

외국인 새마을연수과정 개설 : ‘15년 8개 과정, ’16년 12개 과정

국학진흥원(‘16년 : 91.30 → ’17년 : 87.42)

국학자료 수집, 세계기록유산 지식센터 설치 추진, 국학 미래세대 양성 노력 우수

기관의 지리적 한계 극복을 위한 언론매체의 충분한 활용 및 SNS 기반의 홍보노력 우수

원가심사제도를 통한 국학자료 가공예산 절감 실적 우수

잠재고객의 핵심고객 전환을 위한 찾아가는 서비스 등 현장기반형 사업 강화 필요

국학자료 수집, 보존정리 및 가공 실적 양호

국학자료 수집실적 : ‘15년 22,191건, ’16년 20,565건

국학자료 보존정리 : ‘15년 11건, ’16년 10건

학술대회 논문수록 편수 : ‘15년 134편, ’16년 134편

전통문화교육 운영횟수(참가자) : ‘15년 191회(18,444명), ’16년 208회(21,402명)

평가지표별 평가결과 분석

전체지표 평점의 평균 : 85.13점

14개 각 지표의 평점(=득점/배점*100)을 보면 정책준수노력과 사업성과지표 등 정량평가지표의 평점이 매우 높고, 윤리투명경영, 업무혁신노력, 주요사업성과관리활동 등 정성평가 부문의 평점이 낮은 것으로 나타남

리더십과 책임경영, 윤리투명경영, 업무혁신노력, 주요사업성과관리활동 지표는 평점이 80점 미달하여 상대적 부진한 것으로 나타났고, 정책준수노력, 고객만족도, 기관생산성, 사업성과지표는 평점 90점 이상으로 우수한 것으로 나타남

전년대비 1.12점 개선(‘16년 84.01점)

전반적으로 볼 때 전년도 전체평점 84.01점과 비교해서 1.12점이 개선됨

정책준수노력, 고객만족도, 기관생산성 지표는 전년대비 평점이 개선됨

정책준수노력 지표는 임금피크제 도입과 관련한 가점항목 신설로 전년에 비해 평점이 상승함

고객만족도 지표는 전년과 동일한 만족도조사 항목을 기준으로 전화조사를 실시하였으나, 리서치기관의 변경에 따른 결과인지, 기관의 전반적 만족도 제고노력에 의한 것인지에 대해서는 정확한 판단이 어려움

기관생산성 지표는 전년대비 1인당 사업실적의 개선정도를 평가하며 기관 전반적으로 실적 개선노력이 모여진 결과로 해석됨

리더십과 책임경영 지표의 평점은 전년대비 소폭 하락함

리더십과 책임경영 지표는 조직 외부와 내부의 환경변화에 대한 CEO의 대응노력과 실적을 정성적으로 평가한 것으로, 리더로서 책임경영노력의 지속적 개선 필요성을 시사함

▲ 전년대비 지표별 평점변동 현황

평가부문별 평가결과 분석

부문별 평점에 대한 기관 유형간 비교

부문별 평점은 경영성과>경영활동>리더십∙전략 순으로 높음

일자리·경제 유형에 소속한 R&D기관 등 기업지원 및 산업진흥 기능을 수행하는 기관의 평점이 리더십·전략, 경영활동, 경영성과 부문에 있어서 공통적으로 높게 나타남

조직운영의 방향성과 전략을 나타내는 리더십·전략 부문에서는 일자리·경제 유형에 속한 기관의 평점이 높게 나타났으며, 문화·체육·청소년 유형에 소속한 기관의 평점이 상대적으로 낮게 나타남

경영활동과 경영성과 부문에 있어서도 일자리·경제 유형, 교육연수·연구개발 유형, 문화·체육·청소년 유형의 순서로 평점이 높게 나타나 리더십·전략 부문과 유사한 경향을 보임

▲ 부문별 평점 현황

지표별 평점에 대한 기관 유형간 비교

일자리∙경제 유형은 리더십·책임경영, 고객만족경영, 업무혁신노력, 정책준수노력, 기관생산성 등 평가지표 전반적으로 우수한 실적을 나타냄

문화·체육·청소년 유형은 전체 지표에서 타 유형에 비해 상대적으로 저조한 평가를 받은 것으로 나타남

교육연수∙연구개발 유형은 비전과 중장기계획, 윤리투명경영, 주요사업성과관리활동, 기관별 사업성과 지표에서 상대적으로 우수한 실적을 나타냄

전년도지적사항개선, 고객만족도 지표에 있어서는 기관 유형별로 평점의 편차가 크지 않음

▲ 기관·단체 유형별 지표 평점 현황

지표유형별 평가결과 분석

지표유형별 평균 평점은 정성지표가 77.90점, 정량지표가 94.61점

지표유형별 평균평점은 정성지표가 77.90점(전년도 78.36점)이며 정량지표는 94.61점(전년도 91.72점)으로 정량지표의 평균평점이 더 높은 것으로 나타났으며, 이는 정책준수노력, 고객만족도, 기관생산성, 기관별 사업성과지표 등 정량지표의 실적 개선율이 정성지표의 개선정도에 비해 더 높기 때문인 것으로 해석됨

평균평점은 지표 유형별 평점을 평균하여 산출한 값임

기관유형별 정성·정량지표의 평점

정성·정량지표 유형에 따른 기관 유형별 평균평점을 비교해보면 일자리·경제 유형은 정성지표와 정량지표의 평균평점이 각각 80.19점과 97.09점으로 정량적 실적에 의한 점수가 정성적 평가에 의한 점수보다 약 17점 가량 높아 지표유형별로 평점 편차가 큰 것으로 나타났으며, 문화·체육·청소년 유형의 정성·정량지표 평균평점은 각각 75.22점과 93.31점, 그리고 교육연수·연구개발유형은 78.93점과 93.92점으로 나타남

전년대비 기관유형별 평점을 비교해보면, 일자리·경제 유형은 정성지표와 정량지표 모두 전년대비 평점이 증가하였고, 문화·체육·청소년 유형은 정량지표 평점이 개선되었음. 그리고 교육연수·연구개발 유형은 정성지표 평점은 상승하였고, 정량지표 평점은 하락하였음

기관 전체적으로 볼 때 정성지표의 평점은 전년대비 0.46점 감소하였고, 정성지표 평점은 2.89점 상승하였음

▲ 기관·단체 유형별 정성·정량 지표의 평점 현황

기관별 정성·정량지표의 평점

전체 24개 기관·단체 중 정성지표의 평점이 가장 높은 곳은 하이브리드부품연구원, 농민사관학교, 한국국학진흥원으로 각각 84.74점, 84.37점, 83.72점을 획득함

정성지표의 평점이 가장 낮은 기관·단체는 문화엑스포, 장학회, 해양바이오산업연구원, 새마을세계화재단으로 75점 이하의 평점을 획득함

정량지표의 평점이 95점 이상인 기관은 농민사관학교 등 모두 15개 기관이며 정책준수노력 지표의 가점 항목으로 인해 평점이 전년에 비해 증가함

정량지표의 평점이 상대적으로 낮은 기관은 독립운동기념관, 문화재연구원 등으로 각각 기념관 시설공사로 인한 사업실적의 감소와 문화재시발굴조사 용역수주 감소에 기인한 바가 큰 것으로 해석됨

정량지표와 정성지표의 평점에서 20.0점 이상의 비교적 큰 차이가 발생하는 기관으로는 장학회, 테크노파크, 해양바이오산업연구원, 교통문화연수원, 청소년수련원, 청소년진흥원, 독도재단, 문화엑스포, 새마을세계화재단으로 계량적 경영성과 도출의 기반이 되는 정성적 부문에 대한 적극적 경영개선이 수반되어야 할 것으로 사료됨

기관 운영의 질적 수준을 높이기 위해서는 정성지표와 관련한 경영개선을 통해 정량지표와의 평점 차이를 줄여나가는 노력이 요구됨

▲ 기관·단체별 정성·정량 지표 평균평점 현황

제2편 기관·단체별 경영평가 결과

1. 경북농민사관학교 / 87

2. 경북바이오산업연구원 / 123

3. 경북신용보증재단 / 163

4. 경북장학회 / 197

5. 경북테크노파크 / 233

6. 경북하이브리드부품연구원 / 273

7. 경북해양바이오산업연구원 / 311

8. 경북행복재단 / 349

9. 경상북도경제진흥원 / 383

10. 경상북도교통문화연수원 / 419

11. 경상북도독립운동기념관 / 455

12. 경상북도문화재연구원 / 489

13. 경상북도문화콘텐츠진흥원 / 525

14. 경상북도여성정책개발원 / 561

15. 경상북도장애인체육회 / 597

16. 경상북도종합자원봉사센터 / 633

17. 경상북도청소년수련원 / 669

18. 경상북도청소년진흥원 / 705

19. 경상북도체육회 / 741

20. 경상북도환경연수원 / 777

21. 독도재단 / 811

22. 문화엑스포 / 845

23. 새마을세계화재단 / 881

24. 한국국학진흥원 / 917

22. 문화엑스포

평가결과 요약

평가범주

FOCUS

평 가 지 표

득점(A)

배점(B)

A/B

공통

지표

리더십/

전략

∙ 리더십

∙ 전략

∙ Plan

리더십과 책임경영

5.60

8.00

70.00%

비전과 중장기계획

4.68

6.00

78.00%

고객만족경영

5.44

7.00

77.71%

윤리․투명 경영

0.62

5.00

12.40%

소 계(4항목)

16.34

26.00

62.85%

경영

활동

∙ 과정

∙ 활동

∙ 노력

∙ 시스템

∙ 효율성

인적자원관리

4.94

6.00

82.33%

업무혁신 노력

4.84

7.00

69.14%

정책준수 노력

6.98

8.00

87.25%

주요사업 성과관리 활동

6.00

8.00

75.00%

전년도 평가지적사항 개선노력

2.55

3.00

85.00%

소 계(5항목)

25.31

32.00

79.09%

경영

성과

∙ 고객만족

∙ 생산성

∙ 성과

고객만족도

5.21

6.00

86.83%

개별

지표

기관생산성

4.00

4.00

100.00%

사업성과 1

12.00

12.00

100.00%

사업성과 2

10.00

10.00

100.00%

사업성과 3

8.12

10.00

81.20%

소 계(5항목)

39.33

42.00

93.64%

전체 합계(14항목)

80.98

100.00

80.98%

평가결과 분석

문화엑스포의 총득점은 80.98점이며 총 14개 지표 가운데 평점이 90점을 초과한 지표는 기관생산성, 관람객 유치실적, 프로그램 개발 및 운영실적 등 3개 지표임

지표별로 보면 리더십·책임경영, 윤리투명경영, 업무혁신노력 등에서 실적이 비교적 미흡한 것으로 평가되었으며, 기관생산성, 관람객 유치실적, 프로그램 개발 및 운영실적 지표에서 우수한 것으로 평가됨

전년도와 비교할 때 윤리투명경영 지표에서 실적이 매우 미흡하고, 전년도 지적사항 개선노력, 고객만족도, 기관생산성 지표에서 상대적으로 우수한 것으로 나타남

문화엑스포의 리더십/전략, 경영활동, 경영성과 부문의 평점은 각각 62.85점, 79.09점, 93.64점이며, 모든 부문에서 전체 평균에 비해 상대적으로 미흡한 실적을 나타냄

문화․체육․청소년 유형과 비교해서는 경영활동, 경영성과 부문은 비슷한 수준이나, 리더십·전략 부문에서는 실적이 미흡함

부문별 전년대비 실적은 경영활동, 경영성과 부문은 상승하였고, 리더십·전략 부문은 하락함

종합의견

총평

재)경주세계문화엑스포(이하, 문화엑스포)는 격년으로 세계 주요도시와 연계하는 경주문화엑스포 개최를 중심으로 세계와의 문화적 교류 및 우리 문화·예술홍보를 통해 문화예술 진흥 및 지역발전을 위한 활동을 추구·수행하는 단체임

2016년의 경우 직원 34명(파견공무원 13명 포함), 무기계약직 5명이 예산 314.3억원을 운영하여, 33.59억원 순손실을 기록하였음

2016년은 대규모 국제행사가 없는 해로, 상시적 업무 수행 및 호찌민·경주세계문화엑스포2017을 준비하는 시기였음

호찌민·경주세계문화엑스포2017 준비활동

2016년 1월 국제행사개최 의견서를 제출하여, 베트남정부와 공동개최 승인(4월), 행정안전부 지방재정심사 승인(8월), 호찌민시와 공동개최 양해각서가 체결(9월)되었음

상시활동으로는 4대 주력사업인 경주솔거미술관, 문화장터 아리랑난장, (신라도깨비)플라잉, 석굴암HMD사업 수행 및 엑스포공원 정비에 주력함

2016년 상시활동 성과로 솔거미술관 전시 4건(붓끝아래 남산, 소나무 그림전, 박대성 기념전, 조희수전)에 286,189명 관람, 플라잉(33,265명)·바실라(10,834명) 공연, 문화장터 아리랑난장, 석굴암HMD 트래블체험(5,466명) 등이 수행되었음

문화엑스포공원에 국제행사기념공원 조성 및 새마을관 구성·운영이 실행되었음

문화엑스포의 일회성 대규모 행사중심 속성에 따른 업무영역의 국제성, 업무내용의 다양성, 인적 구성 등에 따른 경영평가의 어려움 및 한계반영이 언급되었으나. 구체적인 요청 또는 대안 제시로 진척되지는 않았음

우수한 점

자립화를 위하여 (자체수익금/국제행사비 및 재단 운영비)비율을 자립화의 지표로 설정하여 목표자립화율을 2024년을 기준으로 50%를 추구하는 등의 개선이 이루어짐

고객의견 및 요구사항 파악을 위한 조사활동을 전개하고 있음. 종사자와 관람객을 대상으로 한 조사에서는 식당메뉴 개선, 편의점 물품 부족 등의 결과를 제시하고 있고, 관람객 및 단체인솔자를 대상으로 개선방안을 적절하게 제시하여 고객조사 운영이 우수한 편

호찌민·경주문화엑스포2017 기본계획에 따른 정책당국 승인 및 현지와 양해각서 체결 등의 행사준비를 위한 사전절차의 성공적 마무리

문화엑스포의 정체성 정립과 관련한 노력으로 워크샵 개최, 이사회 및 경북도의회 업무보고, 중앙자문회의(오피니언리더 간담회) 등을 통해 자문 및 의견수렴 실시

엑스포공원의 활성화를 위한 특화 프로그램으로 문화실크로드프로젝트, 석굴암과 선덕여왕을 주제로 한 문화콘텐츠 개발, 한민족문화관, 새마을관, 신라역사문화관 등의 전시관을 개설함. 체험요소 보강을 통한 전시프로그램의 경쟁력 확보와 미술관∙조각공원 등 전시박물관 시설로서의 인지도 확대에 노력함

비수기 운영방식 개선으로 경비 절감

사업추진과정에서 발생한 9.12 경주 지진으로 인한 환경변화, 문제점 등에 대하여 적절하게 대응한 점

“호찌민 경주세계문화 엑스포 2017“대비하여 전략적 목표중심 조직개편을 단행하였는데 직원의견을 존중하여 직무능력 중심의 인사로 공정한 인사체계를 지속해서 추진함(조직진단, 직무분석 연구용역을 바탕으로 인력 재배치)

미흡한 점

엑스포는 대형 프로젝트 조직으로서 대외적으로 화려하지만, 내부관리가 취약하여 기관 경영성과관리역량이 미흡함

현재 기관의 특화사업으로 제시된 ‘실크로드문화’ 등의 분야를 중장기계획의 전략과 추진과제 포함하여 추진하고 있으나 특화분야의 범위와 지향하는 수준 등에 대한 보완이 추가적으로 필요함

고객관계관리(CRM) 등 고객관리기법 도입 노력이 다소 미흡함. 현재 핵심고객 DB구축, 관리목적별 고객 DB분류, 세부 타겟마케팅 방안을 제시하고 있으나 신규고객 확보, 잠재고객의 핵심고객화 노력은 미흡한 것으로 판단됨

고객만족 제고사업으로 플라잉, 바실라 공연, 전시 및 기타 사항 등을 추진하는 것으로 되어 있으나 사업의 성과, 파급효과, 환류 등의 내용은 미흡함

윤리경영을 실현하기 위해선 직원들의 자체교육이 중요함. 자체교육실적으로 부패방지 집합교육, 부패방지 집합교육, 국민권익위원회 교육, 지방공기업평가원 교육, 사이버 교육 등으로 나타남. 하지만 교육내용, 교육시간, 교육대상 직원에 대한 구체적인 내용제시가 다소 미흡

적정한 조직구조 개편 및 운영방식 구축 미흡

문화엑스포의 일회성 대규모 행사중심 속성에 따른 업무영역의 국제성, 업무내용의 다양성, 인적 구성 등에 따른 경영평가의 어려움 및 한계반영이 언급되었으나. 구체적인 요청 또는 대안 제시로 진척되지는 않았음

세계를 대상으로 하는 일시적 대규모 행사(동태적 활동) 및 안정적 지원·운영이 가능한 정태성을 융합할 수 있는 조직구조 모색 지연

이러한 조직 및 사업운영을 위한 조직행태·문화 구축 방향 정립 실패

사업목표 설정 프로세스의 합리성에서 조직 내·외 구성원들의 참여에 의한 합의도출과정과 사업목표치를 명확하게 제시하지 못한 점

내부제안제도를 활성화하기 위해 근무평정에 가점제를 부여하는 것을 고려할 필요가 있음

제안사항

엑스포는 2017 호찌민-경주 세계문화엑스포에서 경북도, 23개 시-군, 문화콘텐츠진흥원, 문화재연구원 청소년환경연수원, 타 지방자치단체 등이 협업하여 참여하는 ‘엑스포 문화 거버넌스 모델’을 재단의 존속방식으로 활용할 것을 제안함

중장기계획의 체계적인 추진을 위한 부문별, 단계별 연계성 보완

중장기계획에서 비전체계도 다음에 단기, 중기, 장기의 기간별(장기) 및 연차별(단기, 중기) 계획으로 사업, 인력, 예산계획을 종합적으로 제시하고 사업성과를 평가할 수 있는 핵심성과목표를 함께 제시함으로써 중장기계획의 체계적인 추진이 가능하도록 할 필요가 있음

고객의 분류에서 현재의 핵심고객을 재 정의하고, 외부고객만족도 조사에 대한 방향을 수정할 것을 제안함

현재, 핵심고객으로 호텔종사자, 여행사, 숙박업체를 정의하고 있는데, 이는 바람직하지 못함. 핵심고객을 입장료를 내는 관람객으로 정의하고 이들에게 맞는 전략을 제시할 필요 있음

외부고객만족도 측정하기 위한 새로운 방법으로 기존의 엑스포행사에 관한 학술논문, 연구보고서, 석‧박사 논문 등을 활용할 필요 있음. 최근 엑스포 고객만족도, 충성도, 재방문의사 관련 평가논문이 많이 나오고 있으므로 이들을 정리해서 고객만족도 총계자료 활용하고 의견 반영할 것을 제안함

윤리청렴 교육을 전반적으로 검토하고, 교육시간과 교육내용을 검토할 것을 주문함. 전 직원을 대상으로 하는 외부특강, 내부 전달교육, 사이버 교육을 강화할 것을 건의함. 특히, 의무교육시간을 두는 방안을 검토할 필요 있음

경주문화엑스포의 업무에 적합한 조직구조 구축 및 정립

행사 위주 사업 및 이를 위한 국내·외 관계 또는 관련기관과의 연계·협력활동, 다수 파견공무원 등의 속성을 가진 재단의 특성을 반영하는 조직구조 구축이 무엇보다 중요할 것임

즉, 동태적인 사업 속성에 적합한 조직을 구성·정립하는 것이 업무의 진행 및 효율성 달성에 중요한 요인이 될 것으로 보임. 아울러 정태적인 (파견)직원 또는 관공서 시각을 수용하고 충족시킬 수 있는 조직 구축이 선행되지 않을 경우 사업수행 자체가 혼동·혼란에 빠질 우려를 내포함

이는 조직구조적 문제뿐만 아니라, 함께 일하는 조직문화 조성을 위해 공식·비공식 소통을 통한 조직의 활성화·내실화가 요구될 것임. 특히 조직원간의 융합 및 파견직원의 조직 소속감 및 업무몰입을 유도·촉진할 수 있는 방안의 마련이 요구됨. 이를 위해서는 제안 및 토론문화 확립, 일대일대응 멘토제, 인사평점, 파견수용 또는 적극적 파견요구 등의 방식도 동원될 필요가 있을 것임

이미 재단 설립후 다년간의 운영역사를 가지고, 수회에 걸쳐 국내외 행사를 반복해온 만큼 재단 및 직원 나름대로 조직형태에 대한 함의가 있을 것이며, 이를 효과적으로 구성하는 것이 경영자 및 상위 직급자의 역할이 될 것임

행사 비수기의 엑스포공원·자원 활용

이미 재단에서 필요성을 인지하고 다양한 모색이 이루어지고 있으나, 평상시 공원자원의 활용의 강화를 위한 방안 모색을 권유함. 기존의 공연·전시 이외, 경주·경북 또는 보문단지·경주유적·문화와 연계하는 공연·관광객 유치 공동방안 마련도 도움이 될 것임

특히 일본·중국·대만·홍콩·월남 등의 동아시아 한자문화권을 연계하는 문화·전시·관광 및 연수·교육 사업의 모색이 유효한 방안이 될 수 있을 것으로 사료됨

평가지표별 자체성과평가지표 마련 및 평가 실시

사업 실적관리를 위한 평가지표별 자체성과평가지표 마련하여 평가를 실시할 필요가 있음

보고서 작성이 나열식이거나 평가지표와 연관하여 명확히 어떤 성과를 부각하려는 지 분명하지 않은 점이 있으므로 보고서 기술의 정교화가 요청됨

성과 중심의 공정한 인사관리 지표의 평가 의미는 개인과 집단성과의 연동을 통한 조화로운 조직 운영에 있음을 고려할 때 타 기관의 평정체제를 참고하여 개인+팀 연동하는 평가항목을 추가하여 성과평정지표를 개편하는 등 인사규정을 보다 체계화해야 할 것임

지표별 평가결과

리더십과 책임경영

평가결과 요약

세부지표

지표성격

가중치

평 점

등 급

득 점

계

-

8.00

-

-

5.60

리더십

정성

4.0

70.00

다

2.80

책임경영 의지 및 활동

〃

4.0

70.00

다

2.80

평가내용

기관장의 리더십(가중치 비율 : 50%)

기관장의 책임경영 의지 및 활동 (가중치 비율 : 50%)

평가의견

(재)문화엑스포(이하, 엑스포)는 1996년 12월 민법과 경북도 조례에 근거하여 한국문화의 세계화, 문화예술의 진흥, 지역문화 발전 등을 목표로 설립되었고 2016년 현재 법인직원 21명, 파견공무원 13명(경북도 9명, 경주시 4명), 무기계약직 5명 등의 인력이 314억 원의 예산으로 운영되고 있음

대규모 프로젝트 조직체계를 갖고 있는 엑스포는 자체 직원과 파견 직원으로 인적구성이 이루어져 있고, 엑스포 행사가 국내외 격년제로 개최하는 등으로 재단운영에 어려움이 있고 직원역량강화를 위한 교육이 부족한 한계 속에서 최선을 다하고 있음

엑스포가 터키 이스탄불, 베트남 호찌민 등 격년제 행사를 주관하는 프로젝트 조직구조를 운영하는 특수성으로 인하여 경영평가에 적합하지 않은 점도 주장되고 있으나, 현재 5대 사업 중에서 4대 사업은 상시운영을 전제로 하기 때문에 여전히 경영평가의 대상으로 되어야 함

국제행사일몰제, 중앙정부 및 경북도의 리더십 변화에 따른 향후 엑스포 운영방안에 대하여 심도 깊은 논의가 필요하며 엑스포가 지금까지 성공적으로 운영해 온 경험과 노하우를 사장시키지 않도록 지혜를 모아야 할 것임

2016년 엑스포는 호찌민-경주세계문화엑스포 2017 국제행사승인 및 MOU 체결, 경주세계문화엑스포공원 상시개장, 경주솔거미술관 운영, 플라잉 공연, 경주세계문화엑스포 국제행사기념공원 조성 등 5대 사업을 추진하였음

기관장의 리더십

사무총장의 명문화된 경영철학은 융합, 글로벌, 상생-협력, 지역 등 4가지 경영지침으로 혼용되어 나타나 있으므로 상시조직과 같이 뚜렷하게 드러나 있지 않고 복합적임

기관 사업과 관련된 도정목표 및 도정방향의 적극적 반영은 ‘부자경북’에는 2016 상시개장 프로그램 확충으로 문화산업의 고부가가치화를, ‘일류경북’에는 경북도의 유라시아 이니셔티브 실현을, ‘행복경북’에는 지역민들에게 문화예술 향유의 기회를, ‘희망경북’에는 베트남 시장으로 성공적인 진출을 부여한다고 주장하고 있으나 경험적 검증의 어려움이 존재함

기관장은 각종 회의 면담 등을 통해서 기관의 사명과 사회적 역할, 경영계획, 여건 등 조직의 주요 경영정보에 대한 명확한 이해를 증진하고자 힘쓰고 있음

당해 연도별 주요 사업의 연계하여 기관의 5대 핵심전략을 실크로드 국제행사를 통한 동서문화 융복합, 민간의 아이디어와 시장경쟁을 통한 엑스포공뭔 활성화, 문화콘텐츠 업체 참여 기반조성과 시장성 확보, 대표 문화인 인적 네트워크 구성과 콘텐츠 개발 동참 유도, 지역민과 유대감 강화와 참여 및 일자리 촉진 등으로 진행하였음

기관발전을 위한 기관장의 대외활동은 경주시 주최 화백회의에서 직원들과 함께 12회 참여하였고, 중앙 오피니언리더 자문회의 주최(2회), 신문기고(3건) 및 칼럼 게재(1건), 기타 행사홍보의 노력으로서 방송통신 보도, 신문보도, 온라인 및 잡지, 엑스포 홍보, 라디오 고정 프로그램 출연, 유관기관과 업무협약 등으로 활발하였음

기관장의 책임경영 의지 및 활동

기관장 경영철학에 대한 구성원의 이해증진을 위한 전파 활동으로 각종 내부회의, 다양한 SNS를 활용하여 직원들의 이해도 증진을 촉진하였음

주요 사업의 성과지표 파악과 문제점이 있는 사업부문에 대한 적극 대응 노력으로 엑스포공원을 상시축제장으로 발전시켜 활용하였음

사업 추진상의 애로점 파악 및 개선 대책 마련을 위하여 대내적으로는 다양한 소통을 하였고 대외적으로는 외부기관 전문가들의 업무협조시스템을 구축하여 사업에 반영하였음

내부구성원과의 적극적인 소통 및 문제 파악해결을 위한 기관장 활동으로 이사회, 오피니언 리더 등 자문회의, 엑스포 아카데미/워크숍 등을 활용하였음

자체 경영실적평가회와 관련하여 평가결과를 차기계획에 반영하고 우수한 부서를 포상하여 직원 인센티브에 반영하였음

제안사항

엑스포는 대형 프로젝트 조직으로서 대외적으로 화려하지만, 내부관리가 취약하여 기관 경영평가에 별도의 준비노력이 요구됨

엑스포는 2017 호찌민-경주 세계문화엑스포에서 경북도, 23개 시-군, 문화콘텐츠진흥원, 문화재연구원 청소년환경연수원, 타 지방자치단체 등이 협업하여 참여하는 ‘엑스포 문화 거버넌스 모델’을 재단의 존속방식으로 활용할 것을 제안함

비전과 중장기계획

평가결과 요약

세부지표

지표성격

가중치

평 점

등 급

득 점

계

-

6.00

-

-

4.68

중장기계획 수립

정성

3.00

78.00

다

2.34

중장기계획 관련 노력 및 활동

〃

3.00

78.00

다

2.34

평가내용

기관의 중장기계획 수립 및 실현가능성(가중치 비율 : 50%)

중장기계획의 추진관리와 관련된 노력 및 활동(가중치 비율 : 50%)

평가의견

기관의 중장기계획 수립 및 실현가능성

외부환경변화의 반영 및 대응방안 모색을 위한 노력으로 국제행사 일몰제에 대비한 자구책 모색, 교육부, 문화체육관광부의 ‘인문정신문화 진흥 5개년 기본계획’에 의한 인문친화적 공간으로의 활용 모색, 2016 경상북도 ‘경북누화 세계화와 문화융성 기반’ 시책과 연계한 계획수립, 2015 메르스, 2016년 경주지진 등의 악조건에 대비한 엑스포 정책 등 관련 활동이 있으며 외부환경변화에 따라서 2016 경주세계문화엑스포 중장기 계획 수정 보완, 호찌민-경주세계문화엑스포2017 기본계획 수립 등의 실적이 있음

중장기 계획 수립 및 달성을 위한 외부와의 협력활동으로 베트남 호찌민시와 경상북도간의 호찌민- 경주세계문화엑스포2017 MOU체결, ‘엑스포공원 활성화 및 재단 경영 자립화를 위해 ’엑스포 부지를 이용한 민간사업자 유치‘활동 등 관련 실적이 있으며 도정 운영목표와 연계를 위해 ’경북 문화융성 세계화 플랜 추진‘에 협력, 2016 엑스포상시개장에 ’새마을관‘의 구성, 운영 등의 활동이 있었음

비전과 중장기계획의 구체성과 현실성확보를 위한 노력으로 SWOT분석에 의거하여 ‘문화엑스포발전방안(2016-2024년까지 구체적 추진과제) 수정 등의 관련 활동이 있었으며 계획수립 과정에서의 내부구성원의 참여를 위하여 워크샵 및 보고회 개최, 매주 전 직원 참여 주간업무회의 등 내부의견 반영 관련 실적이 있음. 전년도에 지적된 중장기계획의 성격에 부합하는 보완은 중장기계획의 계획기간 등에 대한 추가적인 노력이 필요함

중장기계획의 각 년도 재무․예산 계획 반영을 위한 노력으로 엑스포의 세계화를 위한 재무,예산 계획 및 기본계획 수립, 문화콘텐츠 개발과 고부가 수익 창출을 위한 솔거미술관 명품 운영(10억), 2016플라잉 상설공연 지원 등의 활동이 이루어지고 있음. 전년도에 지적된 단기의 연차별 계획의 경우 사업 및 예산 계획은 있으나 인력계획이 부족하므로 인력계획과의 종합적인 연계가 필요함. 국제행사의 일몰제에 대비한 자립화계획은 민간사업자유치 등의 활동이 있으나 수익사업의 경우 기존 특화사업과의 연계성 및 장기적인 성장가능성 등을 종합적으로 고려하여 추진할 필요가 있음

중장기계획의 추진관리와 관련된 노력 및 활동

비전실현을 위한 연도별 구체적인 계획과 과업성취도 평가를 위하여 경주세계문화엑스포 2025 Plan 및 2016년 이후의 장기과제 구축, 중장기 발전 추진상황 점검을 위한 중장기 발전방안 관리카드 제도 운영 등의 관련 실적이 있으며 중장기계획의 실천을 위한 인력계획 및 조직체계 구성을 위해서 상시개장 운영 및 2017 차기행사 준비를 위한 인력과 조직으로 구성(1차 1본부 2실 10부에서 1차 3실 7부로 개편), 전문성 있는 외부인사 영입(예술총감독 1명 및 전문위원 1명 등) 등의 실적 있음. 전년도에 지적된 특화 가능분야의 경우 특화분야의 비전체계도상의 전략에 반영하는 등의 개선이 있으나 지항하는 수준 등에 대한 추가적인 관리노력이 필요함

기관비전과 전략을 내부직원에 전파하고 공유하기 위한 노력으로 자발적인 경영혁신 노력 및 경상경비 절감을 위한 워크숍, ‘엑스포 중장기 발전을 위한 분임조 모임’ 활동 지원, 지역경제 활성화 방안 워크숍 등의 관련 실적이 있었으며 부서별, 개인별 경영목표 수립 및 직원들의 공감대 형성을 위하여 부서별, 개인별 업무분장 및 목표수립, 경영목표 설정을 통해 성과를 달성한 우수자 시상, 직원 간의 소모임 활성화를 통한 목표와 추진현황 공유 등의 관련 실적이 있음

기타 중장기계획의 수립 및 실행과 관련된 노력 및 실적으로 시·도 간담회 및 업무 보고회 개최, 상시개장 활성화를 위한 업무협의(자유학기제 관련 업무협의 등), 지진 조기회복을 위한 지역사랑의 날 행사 등의 관련 실적이 있음

제안사항

중장기계획의 경우 전년도의 제안을 반영하여 기존의 2015년-2024년의 10년으로 작성된 계획을 2015년을 기준으로 3단계 계획(1단계 2015-2017년 기반조성, 2단계 2018-2020년 활성화, 3단계 2021-2024 성과결실)으로 수정하고 재정분야는 2015년에서 2024년까지의 연차별 계획을 사업분야의 경우는 핵심사업을 중심으로 2021년까지의 계획을 제시하는 등의 개선이 이루어졌으나 계획기간의 조정 등에 대한 추가적인 보완이 필요함. 따라서 중장기계획의 성격을 고려하여 현재로부터의 기간을 기관장의 임기를 고려하여 단기, 중기, 장기를 각 3년내외의 기간으로 하되 단기는 연차별 세부계획을, 중기는 연차별 핵심과제 중심으로 그리고 장기는 기간별 전략과제 등으로 구체성을 구분하여 제시하는 방안을 검토할 필요가 있음. 아울러 비전체계도 다음에 단기, 중기, 장기의 기간별(장기) 및 연차별(단기, 중기) 계획으로 사업, 인력, 예산계획을 종합적으로 제시하고 사업성과를 평가할 수 있는 핵심성과목표를 함께 제시함으로써 중장기계획의 체계적인 추진이 가능하도록 할 필요가 있음

특화분야의 경우 전년도의 제안을 반영하여 현재 기관의 특화사업으로 제시된 ‘실크로드문화’ 등의 분야를 중장기계획의 전략과 추진과제 포함하여 추진하고 있으나 특화분야의 범위와 지향하는 수준 등에 대한 보완이 추가적으로 필요함. 따라서 국내외의 관련분야의 환경변화를 고려하여 경주세계문화엑스포가 장기적으로 국내외적으로 인정받을 수 있는 특화분야를 기관내외의 공감대를 기반으로 특화분야가 지향하는 범위와 양적, 질적 수준에 대한 목표의 구체성과 전략과제 및 핵심과제의 우선순위(특화분야가 우선순위에 있음) 등에서 추가적인 보완이 필요함. 즉 특화분야로 인정받을 수 있는 수준의 목표를 관련 구성원 및 유관 기관과의 공감대를 기반으로 수립하여 중장기계획 및 비전체계도에 보다 체계적으로 반영하여 단계적으로 추진할 필요가 있음

자립화의 경우 국비지원종료라는 외부환경변화를 고려한 전년도의 제안을 반영하여 (자체수익금/국제행사비 및 재단 운영비)비율을 자립화의 지표로 설정하여 목표자립화율을 2024년을 기준으로 50%를 추구. 이를 위해 재단 운영비절감, 자체수익금 확대 등을 노력)하는 등의 개선이 이루어짐. 다만 자립화 지표의 경우 행사경비의 경우 변동성이 많은 특성을 고려하여 실질적인 자립능력을 파악할 수 있는 (자체수입/경상비용)비율로의 조정을 우선적으로 검토할 필요가 있으며 적정 자립화율의 설정은 기관의 성격과 사업내용 등을 고려하여 관련 구성원, 유관기관, 고객 등과의 공감대를 기반으로 체계적으로 추진할 필요가 있음

고객만족경영

평가결과 요약

세부지표

지표성격

가중치

평 점

등 급

득 점

계

-

7.00

-

-

5.44

고객에 대한 이해

정성

2.80

77.00

다

2.16

제도 개선

〃

2.80

77.00

다

2.16

「정부3.0」 국정과제

〃

1.40

80.00

나

1.12

평가내용

고객에 대한 이해(가중치 비율 : 40%)

고객만족도 제고를 위한 제도 개선(가중치 비율 : 40%)

「정부3.0」 국정과제 관련 추진실적(가중치 비율 : 20%)

평가의견

고객에 대한 이해

고객에 대한 분류가 너무 복잡하고 불분명함. 현재 의지고객, 우연고객, 잠재고객, 평가고객, 내부고객으로 구분함. 고객에 대한 분류를 내부고객과 외부고객, 잠재고객으로 크게 분류하고 외부고객을 고객성격별로 세분화하면 좋을 것임. 그리고 고객별 차별화된 관리전략을 제시하는 노력이 필요함

고객의견 및 요구사항 파악을 위한 조사활동을 전개하고 있음. 종사자와 관람객을 대상으로 한 조사에서는 식당메뉴 개선, 편의점 물품 부족 등의 결과를 제시하고 있고, 관람객 및 단체인솔자를 대상으로 개선방안을 제시하고 있음. 직원을 대상으로 한 조사에서는 직원만족도가 높았으며, 애착심과 소속감이 79.2%로 나타났고 승진기회에 대한 불만족이 45.9%로 높았음. 내부직원의 승진, 환경 개선을 위한 노력이 필요함

고객의견을 반영하기 위한 사업으로 공식 블로거, 방송매체 문화행사, 콘텐츠, 패밀리 페스티벌, 전국 그림그리기 대회 정동시티프로젝트 등 각종행사를 제시하고 있으나 실제로 사업성과, 피드백, 개선사항 등을 중심으로 작성하는 것이 바람직함. 또한 고객접근성 제고를 위해 온라인 홍보, 지속적 업데이트, 쌍방향 소통 공간 마련 등을 하고 있으나 다소 내용이 부족함. 소통활성화를 위해선 소통마인드와 인프라 구축이 필요하며, 소통노력과 성과확보가 필요할 것임

고객관계관리(CRM) 등 고객관리기법 도입 노력이 필요함. 현재 핵심고객 DB구축, 관리목적별 고객 DB분류, 세부 타겟마케팅 방안을 구체적으로 제시하고는 있으나, 실제 중요한 것은 신규고객 확보, 잠재고객의 핵심고객화를 위한 노력이 수반되어야 함

고객만족도 제고를 위한 제도 개선

고객서비스 헌장을 제시하여 고객감동 실현을 위해 노력은 하고 있음. 헌장의 실천을 위해 이행표준 혹은 행동강령 등을 제시할 필요 있음

고객만족 제고사업으로 플라잉, 바실라 공연, 전시 및 기타 사항 등을 추진목적, 주요내용, 추진경과 순으로 작성하고 있으나 성과, 파급효과, 환류 등의 내용을 보완해야 함

고객과의 쌍방향 소통 공간마련을 위해 오프라인, 온라인(SNS채널, Blog, Facebook, Band 등) 노력을 강화함. 하지만 소통성과 확보를 위해 다양한 채널의 소통노력이 요구됨

「정부3.0」 국정과제 관련 추진실적

정부3.0 정보공개를 위해 일반현황에 대한 외부공시로 경영의 투명성을 제고하고 있음

고객맞춤형 통합서비스 제공을 위해 오프라인(엑스포 홈페이지, 언론, 조달청)을 운영하고 있으며 정보취약계층 서비스 접근성 제고를 위해 찾아가는 서비스를 제공하고 있음

제안사항

고객의 분류에서 핵심고객에 대한 정의를 다시 할 필요가 있음. 고객정의가 잘못되면 서비스 관리가 차별화되기 어려움. 핵심고객을 입장료를 내는 관람객으로 정의하고 이들에게 맞는 전략을 제시할 필요 있음. 특히 호텔종사자, 여행사, 숙박업체를 핵심고객으로 정의하게 되면, 관람객 감소에 따른 구체적인 대응방안을 제시하기 어려울 것임

고객에 대한 만족도 조사가 자체조사 위주로 되어있고, 조사내용이 만족도 측정하기보단 의견수렴 정도라 이해됨. 직원들의 만족도, 애로사항을 구체적으로 측정할 수 있는 조사가 필요해 보임. 경주엑스포 행사가 1998년 개최이후 엑스포행사 관람객을 대상으로 한 외부고객만족도 조사가 학술논문, 보고서, 석‧박사 논문이 다수 있음. 최근에도 고객만족도, 충성도, 재방문의사 관련 평가논문이 많이 나오고 있음. 이들을 정리해서 고객만족도 총계자료 활용하고 의견 반영할 것을 제안함

사업보고서 작성시 성과 및 향후 방안에 대해서도 언급할 필요 있음

소통활성화를 위해서는 소통마인드=>공간(인프라)=>소통노력=>성과(피드백) 순으로 진행되어야 함. 현재 소통마인드 및 소통공간은 확보되어 있으나 실제 소통을 위한 노력은 미흡하므로 소통노력과 성과향상을 위해 노력할 필요 있음

고객관계관리가 다소 미흡, 신규고객이 다소 늘어나긴 했으나 호텔, 여행사, 숙박업체의 노력에 많이 의존하는 것 같음. 관람객을 직접 접촉하는 노력이 요구됨

윤리 ‧ 투명경영

평가결과 요약

세부지표

지표성격

가중치

평 점

등 급

득 점

계

-

5.00

-

-

0.62

윤리경영

정성

3.00

88.00

나

2.64

투명성

〃

2.00

89.00

다

1.78

비리관련 징계 및 판결

단계

-7.00

-

-

-3.80

평가내용

윤리경영(가중치 비율 : 60%)

투명성(가중치 비율 : 40%)

도덕적 해이나 관리소홀로 인한 비리행위 관련 상위기관의 징계 및 판결 사례(최대 7점 감점)

평가의견

윤리경영

윤리헌장, 윤리규범, 임직원 행동강령 등을 제정하고 전 직원이 공유 및 홈페이지에 게시를 통해 대‧내외적 게시를 통해 실천을 다짐하고 있음. 실제 이러한 행동규칙이 어떻게 적용되고 반영되는지 이행률 및 이행정도를 파악하는 노력이 필요함

윤리경영 실천을 위한 중점 활동으로 지역사회봉사, 회계투명성, 지역사회기부, 윤리교육, 신고시스템(클린센터 운영, 행동강령, 청탁방지담당관 임명) 등을 운영하고 있는데, 이러한 노력이 어떤 성과(기대효과)를 나타내는지를 파악할 필요 있음

윤리경영을 실현하기 위해선 직원들의 자체교육이 중요함. 자체교육실적으로 부패방지 집합교육, 부패방지 집합교육, 국민권익위원회 교육, 지방공기업평가원 교육, 사이버 교육 등으로 나타남. 하지만 교육내용, 교육시간, 교육대상 직원에 대한 구체적인 내용이 부족한 것으로 나타남

내부감사시스템(내부감사규정, 클린센터 등)은 1997년에 마련한 것으로 보이나, 실제 중요한 것은 감사기준, 감사방법 및 내용, 감사를 전담할 자체 직원임. 현재의 감사시스템으로는 작동여부가 곤란할 것임. 내부감사에 대한 재점검과 검토가 필요한 실정임

투명성

자체 경영공시, 통합경영공시, 정보공개 등을 통한 경영정보를 공개하려고 노력하고 있음. 재단 자체 경영공시는 홈페이지에 명확하게 설정하고 있고, 통합경영공시, 정보공개 신청에 의한 공개는 2016년 총 26건을 공개한 것으로 나타남. 2016년도 경영활동에 대한 공시는 업데이트 완료되어 재단의 목표, 전략, 추진과제를 통한 비전 제시, 윤리헌장 및 규범, 클린신고센터, 기관운영 및 일반현황, 경영성과 공개를 통한 책임경영 강화를 위해 노력하고 있음

이사회 운영의 투명화를 위해 이사진의 공개는 물론이고 회의내용까지 공개하여 투명행정을 실현하는 노력이 요구됨

도덕적 해이나 관리소홀로 인한 비리행위 관련 상위기관의 징계 및 판결 사례

경상북도 종합감사결과, 시정 2건, 주의 9건, 징계 3건 훈계 2건으로 나타남

도의회 행정사무감사(문화환경위원회) 결과, 시정‧처리 3건, 건의‧촉구 3건으로 나타남

제안사항

윤리헌장, 윤리규범 등이 부서와 개인에게 어떻게 반영되어 실현되고 있는지를 검토할 필요 있으며 이행수준 혹은 이행정도를 파악하는 노력이 요구됨

윤리청렴 교육을 전반적으로 검토하고, 교육시간과 교육내용을 검토하여 전 직원을 대상으로 하는 외부특강, 내부 전달교육, 사이버 교육을 강화할 것을 건의함. 특히, 의무교육시간을 두는 방안을 검토할 필요 있음

내부감사시스템을 재정리할 것을 건의함. 현재의 규정으로는 자율적인 내부통제로는 미흡하다고 보고, 새로운 감사기준과 방법, 내용, 감사인력을 확보하는 노력을 필요함

경영공시수준과 내용은 우수하나, 이를 투명하게 운영하기 위해서는 공시담당자, 공시담당부서를 공개하고 명시할 필요 있으며, 이사회 운영의 투명성 확보를 위해 회의록 내용을 공개하고, 향후 과제를 제시하는 노력이 필요함

인적자원관리

평가결과 요약

세부지표

지표성격

가중치

평 점

등 급

득 점

계

-

6.00

-

-

4.94

구성원능력 향상 노력

정성

2.40

80.00

나

1.92

공정한 인사관리

〃

1.80

83.00

나

1.49

함께 일하는 조직문화

〃

1.80

85.00

나

1.53

인사비리 및 인사불공정행위

단계

-3.00

-

-

0.00

평가내용

구성원 능력 향상을 위한 노력(가중치 비율 : 40%)

성과 중심의 공정한 인사관리(가중치 비율 : 30%)

‘함께’ 일하는 조직문화(가중치 비율 : 30%)

인사비리 및 인사불공정 행위에 대한 감점기준(최대 3점 감점)

평가의견

구성원 능력 향상을 위한 노력

직무 전문성, 프로의식 및 지식을 함양을 위해 엑스포 자체 교육프로그램인 아카데미를 실시하고 전문 위탁기관에도 직원교육을 실시함

“호찌민 경주세계문화 엑스포 2017“대비하여 전략적 목표중심 조직개편을 단행하였는데 직원의견을 존중하여 직무능력 중심의 인사로 공정한 인사체계를 지속해서 추진함(조직진단, 직무분석 연구용역을 바탕으로 인력 재배치).

근무평정시 기존의 하향식 방식에서 탈피하여 2016년 법인 첫 다면평가를 실시함

성과 중심의 공정한 인사관리

업적평가 방법을 구체적으로 명시, 정성평가 최소화를 유도하고 근무성적 평정점 70점, 경력평정점 30점으로 배점을 조정하여 객관성을 제고함

부서별 평가 및 부서업적에 따라 우수부서 포상시스템을 운영함

공고처 확대 시행으로 채용정보 확산과 우수인력 확보 노력에 제고하고 직무능력 중심의 채용기준 운영으로 불특정 다수에게 공정한 기회를 제공함

채용, 승진 등의 기준은 성과평가 결과에 따른 인사조치로 내부 합리적 경쟁체제 마련

‘함께’ 일하는 조직문화

내부제안제도 시행 및 채택내용을 적극적으로 추진하여 제안으로 인해 기관운영 변화를 체감토록 함

Handy Group Ware와 Terrace Mail Suite 스마트 업무 활성화로 업무 능률을 제고함

맞춤형 복지제도를 시행하여 임직원 복지증진에 따른 생산성 제고와 다양한 복지수요를 반영하는 후생복지정책으로 직원사기진작을 함

인사비리 및 인사불공정 행위에 대한 감점기준

해당사항 없음

제안사항

보고서 작성이 나열식이거나 평가지표와 연관하여 명확히 어떤 성과를 부각하려는 지 분명하지 않은 점이 있으므로 보고서 기술의 정교화가 요청됨. 이를테면 첫 면에는 제안사항의 반영여부, 두드러진 실적 약식 소개(one page summary), 이후 페이지에서 지표 분야 및 항목별 작성 시 신규/개선/지속/고려 사항 등의 표식과 함께 내용을 구체적으로 작성하길 요망함

성과 중심의 공정한 인사관리 지표 항목과 관련하여 우수부서 포상시스템 구축을 통해 부서 간 합리적 경쟁체제를 유도하고 있는데 본 지표의 평가 의미는 개인과 집단 성과의 연동을 통한 조화로운 조직 운영에 있음을 고려할 때 타 기관의 평정체제를 참고하여 개인+팀 연동하는 평가항목을 추가하여 성과평정지표를 개편하는 등 인사규정을 보다 체계화해야 할 것임

내부제안제도를 활성화하기 위해 근무평정에 가점제를 부여하는 것을 고려할 필요가 있음

직무만족 조사를 외부 전문기관에 의뢰하여 객관적이고 질적인 분석을 통한 근무환경을 개선해가는 것이 바람직하나 조직규모와 예산상의 문제로 시행하기 어려운바, 도 출연/출자 기관 간에 협의를 통해 필요한 기관들이 함께 일괄적으로 매년 정기적이거나 격년으로 시행하는 것을 고려할 필요 있음

문재인 정부의 일자리 정책의 기조를 고려하여 비정규직 처우개선(차별금지법 등을 예상하여 성과상여급 지급시 계약직 포함 등), 근무환경 개선(유연근무제), 일자리 창출 관련 임금피크제, 주4일 근무제 시행 등의 인적자원관리 성과지표 생성에 대비하여 기관 특성을 고려하여 우선 시행할 수 있는 것은 해나가기 바람(선제적 대응)

업무혁신 노력

평가결과 요약

세부지표

지표성격

가중치

평 점

등 급

득 점

계

-

7.00

-

-

4.84

업무프로세스 개선

정성

2.80

68.00

라

1.91

업무처리의 시스템화

〃

1.40

70.00

다

0.98

자발적인 경영혁신

〃

2.10

70.00

다

1.47

공공기관 정상화 대책

〃

0.70

69.00

라

0.48

평가내용

업무프로세스 개선 활동(가중치 비율 : 40%)

업무처리의 시스템화 추진 실적(가중치 비율 : 20%)

기관․단체 고유의 자발적인 경영혁신 노력 및 성과 (가중치 비율: 30%)

정부의 ‘공공기관 정상화 대책’ 관련 추진 실적 (가중치 비율: 10%)

평가의견

업무프로세스 개선 활동

소집단활동으로 엑스포 아카데미 7회, 직원 워크숍 3회, 동아리활동 3회가 기술됨

민원간소화 활동으로 누리집 및 사회연계망(SNS), one stop 안내교육, 고객·직원설문조사가 기술됨

업무절차개선 활동으로 조직개편 및 업무분장, 업무개선 TF팀 구성, 조직문화 조성, 엑스포규정 부분개정, 종사자교육, 비수기운영계획, 유관기관연계망 교육이 기술됨. 업무전산화로 업무포털 실적관리가 기술됨

저비용·고효율 홍보활동으로 가상공간(커뮤니티·블로그·facebook)활용, 방송활용, 행사(도민체전, 도민생활체전, KBS뮤직뱅크, 유엔NGO컨퍼런스, 유소년축구대회)참여, 여행사·숙박업체 활용이 기술됨

벤치마킹활동으로 아리랑난장·중고교자유학기제 적용, 사례조사(경주타워유료화, 솔거미술관활성화, 대나무식제, 누리집디자인), 박수근특별전 유치협의가 기술됨

성과평점규칙 개정(p.152), 인력충원 23명(운영요원21명 포함, p.154), 성과상여금 다면평가 개정(p.157), 제안제도(p.157), 규정개정7건(p.158), 재단규정집 개정(p.170) 및 공무원상호파견(p.170)이 추가됨

업무처리의 시스템화 추진 실적

엑스포공원 운영 편람(행사장운영·소방훈련·전기안전·폭염대비안전 업무편람 제작이 기술됨. 엑스포운영기본계획, 소방·비상대피훈련, 국제행사기증품재물조사 및 관리(2015)체계 구축이 기술됨. 메일, 전자결제, 직원인트라넷의 전산화 수축이 기술됨. 업무공지·전자결제연계망 강화 및 진행자료 공유체계·소통 활성화 구축이 기술됨

경북문화콘텐츠진흥, 롯데면세점, 한·중 브랜드협의회, 동국대, 대가대, 대경대, 두꺼비학교협동조합, 페르소나, 한수원, 한그루기획, 건담매니아 10개 및 호치민시와 업무협약이 기술됨

외부기관 관계망 구축으로 행자부 자원봉사 수요처 등록, 교육부 자유학기제 등록, 포항MBC가 기술됨

유사기관 연계망으로 정동극장·황룡사 역사문화관, 대만여행사·국내여행사·불국사 숙박협회·보문단지 관련업체, 대한항공·KTX 업무연계가 기술됨

기관․단체 고유의 자발적인 경영혁신 노력 및 성과

동아일보 소비자브랜드 공공·지자체 부분 대상 및 경북 일자리 경진대회 우수상 수상이 기술됨

대표사업으로 솔거미술관, 문화장터 아리랑난장, 플라잉, 석굴암HMD 관람인원, 홍보효과 산출금액이 기술됨

유사기관과 차별적 제도로 엑스포공원 무료입장(63.37%), 직원도청파견 1건이 기술됨

재정자립도 제고 노력으로 국비(1건 2.1억원), 시·도비(8건 39.35억원) 및 기부금(2건 16억원), 출연금(1건 15억원)이 기술됨. 대행사업 2건 5.7억원, 고정자산 매각 1.64억원이 기술됨. 이외 비수기 운영비 절감계획, 근무환경개선, 자체수익사업 4.317억원이 기술됨

정부의 ‘공공기관 정상화 대책’ 관련 추진 실적

기관장 경영성과 자체평가는 출자출연기관 경영평가로 대처 및 문화융성사업단 기관보고·승인 운영이 기술됨

부채·회계제도 개선으로 부채과목을 기업회계기준에 따르며, 실질적 채무가 없음이 기술됨

방만경영 방지 개선노력으로 직원회의(매월)에서 실천의지 표명, 부패방지교육, 신고시스템, 행동강령규정 마련, 관련회의(지침전파 및 클린카드 사용교육), 예산절감 2.83578억원 기술됨

과도한 복지후생과 관련하여 도 지침준수 및 직원종합검진 실시가 기술됨

제안사항

보고서 작성 및 증빙의 연계

실적보고서 작성 시 신규로 개선된 사항과 기존 업무 연속을 구분하여 작성하고, 업무별 실적(정량적)을 제시하는 방식의 작성이 필요할 것임

업무혁신 노력 부문은 재단 전체의 업무를 포괄하는 관계로 철저한 자료수집뿐만 아니라, 타부문의 보고서도 검토하여 보완하는 절차·기회가 필요함

어떠한 조직이나 서류작성·분류·보관·활용을 위한 시스템의 구축 및 숙련은 기본적인 절차이며, 단체의 주력 사업을 원활하게 수행하는 기반이 되므로 서류작성을 포함한 전반적인 행정지원 업무체계 구축 및 능력배양을 위한 방안 및 교육·훈련의 제안함

이는 비반복적인 일회성 국내·외 행사수행을 위한 행정적 업무 및 지원의 기반이 되므로 이를 능숙하고 원활하게 수행할 수 있는 체제구축이 필수요건이라는 자각을 권유함. 특히 정부부처 및 외국과의 문서적 소통을 조속한 정립·정착이 요구되는 사안으로 사료됨

경주문화엑스포의 업무에 적합한 조직구조 구축 및 정립

행사 위주 사업 및 이를 위한 국내·외 관계 또는 관련 기관과의 연계·협력 활동, 다수 파견공무원 등의 속성을 가진 재단의 특성을 반영하는 조직구성이 무엇보다 중요할 것을 사료됨

즉, 동태적인 사업 속성에 적합한 조직을 구성·정립하는 것이 업무의 진행 및 효율성 달성에 중요한 요인이 될 것으로 보임. 아울러 정태적인 (파견)직원 또는 관공서 시각을 수용하고 충족시킬 수 있는 조직 구축이 선행되지 않을 경우 사업수행 자체가 혼동·혼란에 빠질 우려를 내포함

이는 조직구조적 문제뿐만 아니라, 함께 일하는 조직문화 조성을 위해 공식·비공식 소통을 통한 조직의 활성화·내실화가 요구될 것임. 특히 조직원간의 융합 및 파견직원의 조직 소속감 및 업무몰입을 유도·촉진할 수 있는 방안의 마련이 요구됨. 이를 위해서는 제안 및 토론문화 확립, 일대일대응 멘토제, 인사평점, 파견수용 또는 적극적 파견요구 등의 방식도 동원될 필요가 있을 것임

이미 재단 설립후 다년간의 운영역사를 가지고, 수회에 걸쳐 국내외 행사를 반복해온 만큼 재단 및 직원 나름대로 조직형태에 대한 함의가 있을 것이며, 이를 효과적으로 구성하는 것이 경영자 및 상위 직급자의 역할이 될 것임

아울러 이를 효과적으로 운용할 수 있는 업무편람 및 교육·훈련·연수가 필요할 것임

행사 비수기의 엑스포공원·자원 활용

이미 재단에서 필요성을 인지하고 다양한 모색이 이루어지고 있으나, 평상시 공원자원의 활용의 강화를 위한 방안 모색을 권유함. 기존의 공연·전시 이외, 경주·경북 또는 보문단지·경주유적·문화와 연계하는 공연·관광객 유치 공동방안 마련도 도움이 될 것임

특히 일본, 중국, 대만, 홍콩, 월남 등의 동아시아 한자문화권을 연계하는 문화·전시·관광 및 연수·교육 사업의 모색이 유효한 방안이 될 수 있을 것으로 사료됨

정책 준수 노력

평가결과 요약

세부지표

지표성격

가중치

평 점

등 급

득 점

계

-

8.00

-

-

6.98

1인당 경상경비 증감율

정량

1.60

85.00

-

1.36

예산편성과 집행의 적정성

정량

5.60

88.57

-

4.96

예산균형집행 실적

정량

0.80

82.00

-

0.66

평가내용

1인당 경상경비 증감율 (가중치 비율 : 20%)

예산편성과 집행의 적정성 (가중치 비율 : 70%)

예산편성·집행 및 임금피크제 관련 기준 준수/미준수에 따른 가·감점 적용

예산균형집행 실적 (가중치 비율 : 10%)

평가결과

1인당 경상경비 증감율 (가중치 비율 : 20%)

각 기관 재정지출의 건전성 및 경상경비 절감을 유도하기 위해 각 기관의 1인당 경상경비 증감률을 평가한다.

경상경비는 세출결산서상 인건비와 경상적경비의 합계액으로 하며, 해당 기관의 사업수행 관련 직접적 경비를 제외한 운영경비를 말한다.

1인당 경상경비는 상기의 경상경비를 연평균 인원(소수점 둘째자리 반올림)으로 나누어 계산한다.

결산서상 계정과목과 관계 없이 실질적인 인건비와 경상적 경비를 포함한다. 예를 들어 수탁사업비에 포함되어 있는 정규직에 대한 인건비와 경상적 경비를 포함한다. 경상적 경비가 아닌 자산의 취득, 부채의 상환은 제외한다.

기준치는 평가 전년도(2015년) 1인당 경상경비실적으로 한다.

목표 : 최고목표(기준치의 95%), 최저목표(기준치의 125%)

1인당 경상경비 증감률 = (실적-최저목표)/(최고목표-최저목표)

1인당 경상경비 증감률에 따른 평점 적용비율

등 급

바

마

라

다

나

가

경상경비 증감률

10%미만

10%이상

30%이상

50%이상

70%이상

90%이상

등급별 평점비율

45%

55%

65%

75%

85%

100%

경상경비 증감률 산정과 평점 및 득점 (단위 : 백만원)

구 분

경상경비

경상경비증감율

평 점

득 점

① 2015년 경상경비 (기준치)

89

81.54%

85.00

1.36

② 2016년 경상경비 (실적)

90

③ 최고목표(기준치의 95%)

85

(②-④)/(③-④)

(1.6점 만점)

④ 최저목표(기준치의 125%)

112

예산편성과 집행의 적정성 (가중치 비율 : 70%)

결산액 오차율 (가중치 비율 : 20%)

각 기관의 사업계획성 및 예산편성의 정확성을 평가하기 위해서 당초예산 대비 결산액의 오차율에 대해서 평가한다.

결산액오차율은 보조사업회계(정부R&D사업비 등)를 제외한 일반회계를 기준으로 한다.

확정된 사업 및 세입 입금시기의 단순지연으로 인해 세출(지출)이 되지 못한 항목은 결산액오차율 계산 시 결산액에 포함한다.

세출결산액은 결산완료후의 금액으로 한다.

당초세출예산액은 추경 반영 전의 예산액으로 한다.

결산액의 오차율 = {(세출결산액-당초세출예산액)/당초세출예산액}*100

재정자립도(=자체수입/총수입*100)가 80%이상인 기관은 결산액오차액 평점을 만점 부여함(단위:백만원)

자체수입

총수입

재정자립도

1,015

6,660

15%

결산액 오차율에 따른 평점 적용비율

등 급

바

마

라

다

나

가

결산액 오차율

50%초과

50%이하

40%이하

30%이하

20%이하

10%이하

등급별 평점비율

45%

55%

65%

75%

85%

100%

결산액 오차률 산정과 평점 및 득점 (단위 : 백만원)

구 분

금 액

결산액오차률

평 점

득 점

① 당초세출예산액

6,653

15.41%

85.00

1.36

② 세출결산액

7,679

{(②-①)/①}*100

(1.6점 만점)

기관장(평가대상) 연봉책정 기준 준수 (가중치 비율 : 15%)

점수배점 : 기준액준수(100%), 기준액초과 상한선이하(50%), 상한선초과(0%)

단, 도 예산담당관실과의 사전 결재를 득한 후 연봉액 조정 시에는 기준준수로 간주함

득점 : 1.2 (1.2점 만점)

기관장(평가대상) 부가수당지급 기준 준수 (가중치 비율 : 15%)

기관장 연봉구성은 (기본연봉+성과연봉)이므로 기본연봉, 성과연봉 이외의 부가수당 지급 기준 준수여부로 평가

점수배점 : 기준준수(100%), 기준 미준수(0%)

득점 : 1.2 (1.2점 만점)

업무추진비 편성기준 준수 (가중치 비율 : 10%)

기관운영, 시책추진, 정원가산, 부서운영업무추진비에 대하여 평가

예산과목 분류가 곤란한 경우에는 총액에 대하여 평가

정원가산, 부서운영업무추진비 예산편성은 정원을 기준으로 하되 집행은 현원을 기준으로 함

현원이 30명 이상인 기관은 부단위로 편성

기준항목이 없는 경우 만점 부여

점수배점 : 기준준수(100%), 기준 미준수(0%)

업무추진비 평점 및 득점 (단위 : 천원)

구 분

기관운영

시책추진

정원가산

부서운영

득 점

기준액

17,600

80,000

3,200

10,200

0.40

편성액

27,500

72,000

3,520

9,300

집행액

18,774

65,244

3,094

7,754

한도액

17,600

72,000

2,824

9,000

(0.8점 만점)

기준준수여부

기준미준수

기준준수

기준미준수

기준준수

국내 여비 편성기준 준수 (가중치 비율 : 10%)

예산편성지침에서 정한 기준단가를 적용하고, 예산편성은 정원을 기준으로 하되 집행은 현원을 기준으로 함

기준항목이 없는 경우 만점 부여

점수배점 : 기준준수(100%), 기준 미준수(0%)

국내 여비 평점 및 득점 (단위 : 백만원)

구 분

금 액

기준준수 여부

득 점

기준액

120

기준준수

0.80

편성액

74

집행액

70

한도액

74

(0.8점 만점)

예산편성 및 연봉제 운용기준 미준수(업무추진비, 부가수당 등)에 따른 감점 부여

2건 이하(-1.0점), 4건 이하(-2.0점), 7건 이하(-3.0점), 9건 이하(-4.0점), 10건 이상(-5.0점)

감점 사항 및 감점

NO

감점 사항

감점

1

기관운영 업무추진비 기준 미준수

(-)1

2

정원가산 기준 미준수

임금피크제 도입 여부에 따른 가·감점 부여

점수배점

도입기준일

2016.09.30이전

2016.10.1.~10.31

2016.11.1.~11.30

2016.12.1.~12.31

2016년내 미도입

점수

1

0.7

0.4

0.2

(-)2

도입일: 2016.09.26

점수: 1점

예산균형집행 실적 (가중치 비율 : 10%)

예산을 상∙하반기로 구분하여 집행한 실적으로 당해연도(2016년) 3월말과 6월말 기준 집행 실적과 2017년 3월말 기준 집행 실적을 기준으로 평가함

균형집행 목표액 대비 집행액 비율을 기준으로 평점 부여

재정자립도(=자체수입/총수입*100)가 80%이상인 기관은 예산균형집행 평점을 만점 부여함(단위:백만원)

자체수입

총수입

재정자립도

1,015

6,660

15%

균형집행 평가대상 예산액 산출 (단위 : 백만원)

구 분

2016년

2017년

① 연간 예산액

29,042

37,087

② 균형집행 평가제외 예산액

22,388

29,618

③ 균형집행 평가대상 예산액

6,654

7,469

균형집행 목표액, 집행액 및 득점 (단위 : 백만원)

구 분

목표액

집행액

집행률

득 점

2016년 3월말 (3개월)

1,663

1,655

100%

0.66

2016년 6월말 (6개월)

3,327

3,010

90%

2017년 3월말 (3개월)

1,867

1,073

57%

(0.8점 만점)

주요사업 성과관리 활동

평가결과 요약

세부지표

지표성격

가중치

평 점

등 급

득 점

계

-

8.00

-

-

6.00

사업성과지표 1 적정성

정성

3.20

75.00

다

2.40

사업성과지표 2 적정성

〃

2.40

73.00

다

1.75

사업성과지표 3 적정성

〃

2.40

77.00

다

1.85

평가내용

사업성과지표 1번(12번 지표) 관련 성과관리 활동(가중치 비율: 40%)

사업성과지표 2번(13번 지표) 관련 성과관리 활동(가중치 비율: 30%)

사업성과지표 3번(14번 지표) 관련 성과관리 활동(가중치 비율: 30%)

평가의견

사업성과지표 1번(12번 지표) 관련 성과관리 활동

사업목표 설정 프로세스의 합리성에서 조직 내·외의 목표에 대한 합의도출과정이 제시되어야 하며, 사업목표를 명확히 제시해야 함

사업 실행계획이 12번 지표에 대한 목표를 달성하기 위한 것으로 구체적이어야 하며, 이에 따른 세부목표가 설정되어야 함

사업실행계획 및 목표추진과정의 난이도분석은 2016년도에 해당되는 내용을 중심으로 이루어져야 하며, 극복방안이 계획에 반영되어야 함

사업추진 활동의 체계성에서 조직 내·외 사업추진주체들 간 역할분담, 협력 등 관계를 제시할 필요가 있음

사업수행을 위한 조직·인력·예산 운용 등 효율성 제고 노력에 있어서 조직개편에 따른 어떤 효율성이 제고 되었는지를 구체적으로 제시할 필요가 있음

사업추진과정에서 발생한 9.12 경주 지진으로 인한 환경변화, 문제점 등에 대한 대응은 적절한 것으로 평가됨

사업 실적관리를 위한 자체성과평가지표 마련 및 평가실시가 요구됨

실적증감의 원인분석이 보다 구체적으로 이루어져야 하며, 이에 대한 대책도 보다 구체적으로 마련되어야 함

실적평가와 차기 사업계획에의 반영을 위한 노력이 일부 있었음

사업성과지표 2번(13번 지표) 관련 성과관리 활동

사업목표 설정 프로세스의 합리성에서 조직 내부 구성원들의 참여에 의한 합의도출과정이 보완되어야 하며, 사업목표치를 명확하게 제시해야 함. 프로그램 개발 및 운영목표치가 220-221쪽에는 17개이나 299쪽에는 18개로 되어 있어 분명하지 않음

설정된 목표치에 맞게 사업 실행계획 및 목표설정이 구체화되어야 함

사업실행계획 및 목표추진과정에서 예상되는 어려운 점을 분석하여 이를 극복하기 위한 방안이 계획에 반영되어야 함

사업추진 활동의 체계성에 있어서 월별 사업추진 뿐만 아니라 추진주체들 간 업무분담, 협력 등의 체계적인 활동을 제시할 필요가 있음

사업수행을 위한 조직·인력·예산 운용 등 효율성 제고 노력에 있어서 2016년도의 자료만을 제시해야 하며, 이로 인하여 어떤 효율성제고가 발생되었는지를 구체적으로 제시할 필요가 있음

사업추진과정에서 발생한 9.12 경주 지진으로 인한 환경변화, 문제점 등에 대한 대응은 적절한 것으로 평가됨

사업 실적관리를 위한 자체성과평가지표 마련 및 평가실시가 요구됨

프로그램 개발 및 운영에 관한 2016년 목표대비 2016년 실적, 2015년 실적대비 2016년 실적에 대한 증감의 원인분석 및 대책마련이 필요하며, 마련된 대책이 차기 사업계획에 반영되어야 함

사업성과지표 3번(14번 지표) 관련 성과관리 활동

사업목표 설정 프로세스의 합리성에서 조직 내·외 구성원들의 참여에 의한 합의도출과정이 보완되어야 하며, 사업목표치를 명확하게 제시해야 함

14번 지표의 목표치에 적합한 사업 실행계획을 수립해야 하며, 이에 따른 세부목표가 설정되어야 함

사업실행계획 및 목표추진과정의 난이도를 체계적으로 분석하고, 이에 대한 대책을 마련하여 계획에 반영해야 함

사업추진 활동의 체계성에 있어서 월별 사업추진 뿐만 아니라 추진주체들 간 업무분담, 협력 등의 체계적인 활동을 제시할 필요가 있음

사업수행을 위한 조직·인력·예산 운용 등 효율성 제고 노력에 있어서 어떤 효율성제고가 발생되었는지를 구체적으로 제시할 필요가 있음

사업추진과정에서 발생한 9.12 경주 지진으로 인한 환경변화, 문제점 등에 대한 대응으로 14번 평가지표인 영업수지가 어떻게 되었는지를 나타낼 필요가 있음

사업 실적관리를 위한 자체성과평가지표 마련 및 평가실시가 요구됨

실적증감의 원인분석 및 대책마련을 하였으며, 이를 차기 사업계획에 일부 반영한 것으로 평가됨

제안사항

평가지표별 평가항목에 대하여 난이도 ‘상’이라는 표시를 하는 것은 부적절함

사업목표 설정과정에서 사업목표에 대한 조직 내·외의 합의도출과정이 요구되며, 사업목표를 명확히 제시해야 함

사업실행계획 및 목표추진과정의 난이도를 체계적으로 분석하고, 이에 대한 대책을 마련하여 계획에 반영해야 함

사업추진 활동의 체계성에서 조직 내·외 사업추진주체들 간 역할분담, 협력 등 관계를 제시할 필요가 있음

사업수행을 위한 조직·인력·예산 운용 등 효율성 제고 노력에 있어서 어떤 효율성제고가 발생되었는지를 구체적으로 제시할 필요가 있음

평가지표별 자체 성과평가지표를 마련하여 평가를 실시할 필요가 있음

전년도 평가지적사항 개선 노력

평가결과 요약

지표성격

가중치

평 점

등 급

득 점

정성

3.00

85.00

-

2.55

평가내용 및 방법

전년도 경영개선 제안사항 관련 개선 노력과 활동 실적

①내부관리형 리더십의 확보

②특정분야 육성계획을 중심으로 한 계획 수립

③고객 만족도 조사 및 개선 노력

④윤리청렴교육의 효과성 제고를 통한 윤리의식 확산

⑤내부감사시스템 운영계획 수립 및 실천

⑥현금중심의 성과보상제도 개선 필요

⑦한국적 또는 경북의 정체성 정립에 도움이 될 사업 또는 방향을 제안함

⑧조직을 동태적 조직으로 구축

⑨관리 부문에 체계화 및 효율성 제고

전년도 경영평가 경영개선 제안사항은 2017년 3월까지의 이행노력과 실적을 평가

구분

이행완료

부분이행

이행부진

이행률

100%

50%이상~100%미만

50%미만

평 점

100~90점

89~50점

49~0점

이행실적

①재단 내부 경영관리 내실화 노력으로 경영평가준비와 연계하여 실∙부서별 주요업무와 관련되는 평가지표를 할당하여 평가준비와 부서업무수행 간 상호 개선을 도모함. 또한 경영평가 준비 관련 평가지표별 차석회의 및 게시판을 활용하여 자료공유 및 의렴수렴을 실시함. 제안사항에 대한 이행완료한 것으로 평가함

②정부 국비지원 일몰제 등과 관련한 재단 중장기발전계획 수정∙보완을 위해 경북도, 경주시, 전문가 및 내부구성원을 대상으로 회의개최 및 의견수렴을 실시하고, 재단 재정자립을 위해 엑스포공원 활용도 제고 및 민간사업자 유치방안 모색 등 수익사업 추진 자문위원회를 개최함. 전문가초청 강연(엑스포아카데미)을 통해 문화콘텐츠의 고부화가치화를 위한 중장기계획 보완, 엑스포공원을 종합테마파크로 발전시키기 위해 국제행사(역대국제엑스포행사) 기념공원 건립 추진, 솔거미술관 명품화 등을 추진함. 2024년을 목표연도로 한 중장기 재정자립 재무계획을 수립하여 국제행사비 및 재단 운영관리비 자부담 비율을 50% 실현을 목표로 설정함. 엑스포공원 상시개장과 국제행사개최 간 시너지를 창출할 수 있는 특화사업 및 중장기적 사업의 발굴이 요구되며, 민간참여확대와 상시공원화를 통한 자립화 제고에 초첨을 둔 듯한 경향이 강함. 자립화 외에 문화엑스포가 중장기적으로 지향하는 발전모델에 대한 좀 더 선명한 방향 제시가 요구됨. 제안사항에 대해서는 이행완료한 것으로 평가함

③화합과 협력의 조직문화 조성을 위해 직무, 인사, 복리후생, 리더십 등에 대한 내부직원 만족도 조사를 실시하였고, 고객만족도 조사결과에 따라 근무평정시 다면평가제도 도입, 근무환경 개선, 휴게실 마련 등을 추진함. 고객만족도 조사는 반기별로 1회씩 실시하여 분야별 만족도 변화를 추적하여 조직관리에 활용할 것을 제안함. 제안사항에 대한 이행완료한 것으로 평가함

④구성원의 윤리의식 확산을 위해 부패방지교육계획 수립에 따른 집합교육과 사이버교육을 실시하였고, 국민권익위 주관 교육에 3회 참가하였음. 내부직원이 강사로 참여하는 자체교육을 실시하였음. 향후 윤리청렴교육계획을 연간 직원교육훈련계획의 부문으로 포함하여 교육시스템으로 정착화시키는 노력이 필요함. 제안사항에 대한 이행완료한 것으로 평가함

⑤내부감사시스템 운영 실적으로 경북도 감사, 경북도의회 행정사무감사, 법인결산 감사 등을 추진함. 내부 구성원에 의한 자체감사는 회계, 복무 등 제규정의 준수여부를 진단하는 도구로서 뿐만 아니라, 부서별 업무의 투명성과 효율성 제고를 위해서도 적극 활용될 필요가 있으며, 부서별로 업무의 상호교차 감사 방안에 대해서도 적극적 검토가 필요함. 그리고 자체감사계획의 실행 결과에 대해서도 전체회의나 워크샵 등을 통해 전체 구성원 간 공유하는 조치가 필요함. 제안사항에 대해 이행미흡한 것으로 평가함

⑥성과에 대한 금전적 보상과 관련한 제안에 대해 보상근거규정, 자격기준, 공적심사위위원회 등의 보상관련 제규정을 검토하였음. 포상금액을 우수부서 100만원, MVP 50만원, 우수직원 30만원으로 재조정하였음. 제안사항에 대한 이행완료한 것으로 평가함

⑦엑스포의 정체성 정립과 관련한 노력으로 워크샵 개최, 이사회 및 경북도의회 업무보고, 중앙자문회의(오피니언리더 간담회) 등을 통해 자문 및 의견수렴을 실시함. 엑스포공원의 특화프로그램 도입 노력으로 문화실크로드프로젝트, 석굴암과 선덕여왕을 주제로 한 문화콘텐츠 개발, 한민족문화관, 새마을관, 신라역사문화관 등의 전시관을 개설함. 체험요소 보강을 통한 전시 프로그램의 경쟁력 확보와 미술관∙조각공원 등 공립미술관 시설로서의 인지도 확대에 노력함. 상기 언급한 콘텐츠 요소들이 ‘문화’와 ‘정체성’이라는 공통점을 공유하며 상호 시너지를 발휘할 수 있도록 프로그램의 고도화가 필요함. 제안사항에 대한 이행완료한 것으로 평가함

⑧조직운영의 역동성 제고를 위한 노력으로 미술관 개관, 호찌민-경주엑스포 개최, 국제행사기념공원 조성 등과 관련하여 TF 구성을 통해 사업 추진의 효율화를 도모하였음. 인적자원의 효율적 활용과 환경변화에의 탄력적 대응을 위해서는 TF형 조직 활용이 효과적이나, 현재의 TF 운용은 팀내 기능이 유기적으로 결합된 것이라기보다는 기존 부서(팀) 간 인력 협조의 형태를 벗어나지 못하고 있음. 재단 사업의 특성상 TF 조직의 활성화가 매우 유효하므로 TF 활성화를 위한 체계적 교육훈련과 다양한 시도가 지속될 필요가 있음. 제안사항에 대한 이행완료한 것으로 평가함

⑨본 항목은 기관의 중장기적 발전과 관련한 포괄적 제안이므로 구체적 이행실적 및 완료여부를 평가하지 않음

고객만족도

평가결과 요약

세부지표

지표성격

가중치

평 점

등 급

득 점

계

-

6.00

-

-

5.21

고객만족도

정량

3.00

73.70

-

2.21

만족도지수 개선실적

정량

3.00

100.00

-

3.00

평가내용

고객만족도 측정을 위한 공통적용 항목

서비스환경, 서비스과정, 서비스결과, 사회적 만족, 전반적 만족도

평가결과

종합 만족도

항목별 만족도

서비스환경

사회적만족

서비스과정

서비스결과

전반적 만족도

73.7

74.4

77.8

72.8

71.7

73.3

2017년 문화엑스포의 종합만족도 점수는 73.7점으로 2016년(70.5점) 대비 3.2점 상승함

5개 항목 모두 70점 이상으로 만족스러운 수준으로 나타났으며 특히 담당자 친절성이 77.8점으로 상대적으로 높게 나타남

업무결과 만족도를 제외한 그 외 항목은 만족도 점수가 작년대비 하락한 것으로 나타남

▮종합만족도 및 항목별 만족도 (단위 : 점)

▮종합 만족도 및 항목별 만족도 (단위 : 점)

구 분

2015년

2016년

2017년

전년대비

종합만족도

77.9

70.5

73.7

+3.2

항목별

만족도

시설 편의성

78.0

72.5

74.4

+1.9

담당자 친절성

78.0

71.9

77.8

+5.9

업무처리과정 만족도

76.5

65.0

72.8

+7.8

업무결과 만족도

76.5

75.6

71.7

-3.9

전반적 만족도

78.0

69.4

73.3

+3.9

문화엑스포의 이용에 대한 만족스럽다는 응답비율이 높게 나타난 가운데 매우 만족한다라는 항목에서는 담당자 친절성과 전반적 만족도가 각각 33.3%로 상대적으로 높았으며, 만족한다는 항목에서는 담당자 친절성이 46.7%, 시설 편의성이 44.4%로 상대적 높게 나타남

불만족한다는 응답비율이 시설 편의성과 전반적 만족도 항목에서 각각 4.4%를 나타나며, 업무처리과정 및 결과 만족도 항목에서 각각 2.2%를 나타남

매우 불만족한다는 응답비율이 5개 항목 모두 각각 2.2%의 응답률을 보임

▮항목별 만족도 (단위 : n, %)

구 분

문화엑스포

매우

만족한다

만족한다

보통이다

불만족한다

매우

불만족한다

무응답

시설 편의성

45

14

31.1%

20

44.4%

8

17.8%

2

4.4%

1

2.2%

0

.0%

담당자 친절성

45

15

33.3%

21

46.7%

7

15.6%

0

.0%

1

2.2%

1

2.2%

업무처리과정 만족도

45

13

28.9%

18

40.0%

12

26.7%

1

2.2%

1

2.2%

0

.0%

업무결과 만족도

45

12

26.7%

18

40.0%

13

28.9%

1

2.2%

1

2.2%

0

.0%

전반적 만족도

45

15

33.3%

16

35.6%

11

24.4%

2

4.4%

1

2.2%

0

.0%

문화엑스포의 사업 참가유형별 종합만족도를 살펴보면 관람객(77.4점), 행사장 운영(68.3점), 행사 참여(67.9점), 공원 청소(61.3점), 공원 운영(58.8점) 순으로 나타남

▮사업 참가유형별 만족도 (단위 : n, 점)

구 분

종합

만족도

시설 편의성

담당자 친절성

업무처리 과정

업무처리 결과

전반적 만족

전체

45

73.7

74.4

77.8

72.8

71.7

73.3

공원 운영

2

58.8

62.5

62.5

62.5

37.5

62.5

공원 청소

1

61.3

75.0

100.0

50.0

50.0

50.0

관람객

30

77.4

79.2

79.2

76.7

76.7

76.7

행사 참여

9

67.9

63.9

71.9

63.9

63.9

72.2

행사장 운영

3

68.3

66.7

83.3

75.0

75.0

58.3

* 사업 참가유형별로 표본수가 적어 만족도의 상대적 비교에는 한계가 있음

기관생산성

평가결과 요약

지표성격

가중치

평 점

등 급

득 점

정량

4.00

100.00

-

4.00

평가내용

전년대비 임직원 1인당 사업실적 개선·향상정도를 정량적으로 평가

평가결과

지표명

단위

사업실적

전회 대비 증감률

기관생산성 증감률

구분

‘14

‘16

입장객수

명

실적

44,881

61,436

125.9%

126.51%

정규직(무기)

35.5

36.63

계약직

4.63

7.0

인원

40.13

43.63

1인당실적

1,118.39

1,408.11

영업수익

백만원

실적

225

275

112.4%

104.03%

정규직(무기)

35.5

36.63

계약직

4.63

7.0

인원

40.13

43.63

1인당실적

5.61

6.30

‘16년 1인당 상시개장 입장객수 실적은 1,408.11명으로 2014년 대비 개선비율은 125.9%이며, 산식에 의한 기관생산성 증감률은 126.51%임

‘16년 1인당 영업수익 실적은 6.30백만원으로 2014년 대비 개선비율은 112.4%이며, 산식에 의한 기관생산성 증감률은 104.03%임

동 기관의 ‘16년 현원은 43.63명임

상기 두 지표의 기관생산성 증감률을 평균한 기관생산성 평균은 115.27점이며 평점은 100점임

엑스포 관람객 유치 실적

평가결과 요약

세부지표

지표성격

가중치

평 점

등 급

득 점

계

정량

12.00

-

-

12.00

관람객유치 목표달성률

정량

4.80

100.00

-

4.80

관람객유치 개선실적

정량

7.20

100.00

-

7.20

평가내용

관람객유치 목표달성률

관람객유치 개선실적

관람객유치 개선실적은 국내에서 개최한 행사년도(2014년) 대비 개선실적을 평가함

평가결과

지표명

단위

2016 실적

2016년 목표

목표달성률

관람객유치 목표달성률

명

61,436

60,000

102.4%

‘16년 관람객유치 목표는 60,000명이며 목표달성률은 102.4%이며, 평점은 100점임

‘16년 엑스포공원 상시개장 관람객유치 목표는 2016년 경주세계문화엑스포공원 유료관람객 100,000명으로 설정하였으나(2016년 상시개장 기본계획 및 예산이사회 의결, 2015.12.28.), 2016. 8. 31일 경주지역 지진 발생으로 인해 관람객 유치 목표를 상시개장 기간을 반영하여 2016년 3.5~12.31(약 6개월/당초 10개월)로 조정하여 목표를 조정함

엑스포행사 예상입장객 추정은 엑스포공원 방문객 트렌드분석, 경주지역 2016년 관광객시장규모 분석, 수학여행 단체방문자, 체험학습단체, 기업일반인단체(MICE고객), 이용자설문조사 실시 5회, 상시개장 입장요금 관련 전문가간담회 개최(2015.12), 2016년 홍보마케팅기본계획 확정(2015.12) 등에 근거하여 목표를 수립함

지표명

단위

2016 실적

2014년 실적

최고목표

최저목표

개선실적 점수

관람객유치 개선실적

명

61,436

44,881

49,369.1

22,440.50

144.8

‘16년 관람객유치 실적은 61,436명이며 산식에 의한 개선실적 점수는 144.8점이며, 평점은 100점임

2014년 엑스포행사 입장객유치 실적은 1,552,701명임

추세분석

지표명

단위

‘12

‘13

‘14

‘15

‘16

평균증감률

엑스포행사

(상시개장)입장객

명

186,512

292,337

307,217

1,458,214

286,189

-

행사(상시개장)

유료입장객(비율)

명

(%)

108,204

(58%)

171,805

(59%)

107,508

(35%)

586,192

(40%)

75,601

(26.4%)

-

행사(상시개장) 기간

일

4.1~12.31

3.1~12.31

3.1~12.31

8.17~10.21

(59일)

3.5~12.31

-

‘16년 엑스포행사의 입장객수는 ’14년 행사에 비해 6.84% 감소함

‘16년 엑스포행사의 유료입장객수는 ’14년 행사에 비해 29.68% 감소함

‘16년 엑스포행사는 8.17~10.21까지 59일간 개최됨

프로그램 개발 및 운영 실적

평가결과 요약

세부지표

지표성격

가중치

평 점

등 급

득 점

계

정량

10.00

-

-

10.00

개발·운영 목표달성률

정량

4.00

100.00

-

4.00

개발·운영 개선실적

정량

6.00

100.00

-

6.00

평가내용

프로그램 개발·운영 목표달성률

프로그램 개발·운영 개선실적

프로그램 개발‧운영 개선실적은 2014년 엑스포행사의 프로그램 개발․운영 대비 개선실적을 평가함

평가결과

지표명

단위

2016 실적

2016년 목표

목표달성률

개발·운영 목표달성률

건

25

18

138.9%

‘16년 엑스포행사 프로그램 개발‧운영 목표달성률은 138.9%이며, 평점은 100점임

‘16년 엑스포행사 프로그램 개발 및 운영 목표는 2016년 경주엑스포공원 상시개장 프로그램 개발 및 운영계획(2015. 12. 14) 및 제75차 정기이사회 주요업무보고 자료(2015.12.28.)에 의함

지표명

단위

2016 실적

2014년 실적

최고목표

최저목표

개선실적 점수

개발·운영 개선실적

건

25

14

15.4

7.00

214.3

‘16년 엑스포행사 프로그램 개발‧운영 실적은 25건이며, 2014년 행사 대비 개선실적은 산식에 의하여 214.3점이며, 평점은 100점임

2014년 엑스포행사에 비해 2016년은 영상, 전시, 연계행사 프로그램이 증가하였고, 부대행사 프로그램은 감소하였음

추세분석

지표명

단위

‘12

‘13

‘14

‘15

‘16

평균증감률

엑스포(공원) 행사(상시개장) 프로그램 개발·운영

건

16

21

14

40

25

-

┖공식행사

건

-

-

-

4

-

-

┖공연

건

3

2

2

7

2

-

┖전시

건

6

6

6

9

11

-

┖영상

건

1

1

1

6

2

-

┖부대행사(체험,기타)

건

4

2

2

2

6

-

┖이벤트(시·군연계)행사

건

1

2

2

12

3

-

┖대관

건

1

1

1

-

1

-

관람객만족도(7점척도)

점

-

-

-

5.28

n.a

-

운영형태

-

상시개장

국제행사

상시개장

국제행사

상시개장

-

’16년 엑스포행사는 ‘14년 대비 프로그램 개발 및 운영 실적의 37.50% 감소함

영업수지비율

평가결과 요약

세부지표

지표성격

가중치

평 점

등 급

득 점

계

정량

10.00

-

-

8.12

영업수지비율 목표달성률

정량

4.00

52.90

-

2.12

영업수지비율 개선실적

정량

6.00

100.00

-

6.00

평가내용

영업수지비율 목표달성률

영업수지비율 개선실적

영업수지비율 개선실적은 2011년 엑스포행사의 영업수지비율 대비 개선실적을 평가함

평가결과

지표명

단위

2016 실적

2016년 목표

목표달성률

영업수지비율 목표달성률

%

105.8

200

52.9%

‘16년 영업수지비율 목표는 200%이며 목표달성률은 52.9%, 평점은 52.9점임

‘16년 엑스포공원 상시개장 영업수지비율 목표는 입장권 500백만원, 직업사업 30백만원, 영업시설 5백만원, 부대시설 212백만원, 기타 119백만원으로 총 866백만원으로 설정하였으나(2016년 상시개장 기본계획 및 예산이사회 의결, 2015.12.28.), 2016. 8. 31일 경주지역 지진 발생으로 인해 영업수지비율 목표를 상시개장 기간을 반영하여 2016년 3.5~12.31(약 6개월/당초 10개월)로 조정하여 520백만원으로 조정함

엑스포행사 예상입장객 추정은 엑스포공원 방문객 트렌드분석, 경주지역 2016년 관광객시장규모 분석, 수학여행 단체방문자, 체험학습단체, 기업일반인단체(MICE고객), 이용자설문조사 실시 5회, 상시개장 입장요금 관련 전문가간담회 개최(2015.12), 2016년 홍보마케팅기본계획 확정(2015.12) 등에 근거하여 목표를 수립함

지표명

단위

2016 실적

2014년 실적

최고목표

최저목표

개선실적 점수

영업수지비율 개선실적

%

105.8

73.1

80.41

36.55

157.9

‘16년 영업수지비율 실적은 105.8%이며 산식에 의한 개선실적 점수는 157.9점이며, 점은 100.0점임

2014년 영업수입: 225백만원, 영업비용: 308백만원, 영업수지비율: 73.1%

2016년 영업수입: 275백만원, 영업비용: 260백만원, 영업수지비율: 105.8%

추세분석

지표명

단위

2014

2016

증감률

엑스포행사 영업수입(A)

백만원

225

275

22.22%

┖입장권사업

백만원

72

80

11.11%

┖직영사업

백만원

65

8

-87.69%

┖영업시설,부대시설사업

백만원

91

151

65.93%

┖기타사업

백만원

-

36

-

엑스포행사 영업비용(B)

백만원

308

260

-15.58%

┖행사비

백만원

256

230

-10.16%

┖수익사업비

백만원

52

30

-42.31%

영업수지비율(A/B)

%

73.1

105.8

44.73%

‘16년 엑스포행사의 영업수지비율은 105.8%이며, ’14년에 비해 엑스포공원 무료입장과 전시관 유료입장 방식으로 변경을 통해 영업비용와 감소와 영업수지비율이 개선되었음

영업수입 항목에는 입장권사업, 직영사업, 영업/부대시설사업, 기타사업 수익이 포함되고, 영업비용에는 행사비, 수익사업 비용이 포함됨

영업수입과 영업비용은 2014년과 2016년 세입세출결산서를 기준으로 함

지표명

단위

‘08

‘09

‘10

‘12

‘14

‘16

평균증감률

영업수익(A)

백만원

1,147

1,150

781

768

225

275

-16.39%

영업비용(B)

백만원

1,406

443

2,241

1,926

308

260

44.75%

영업수지비율(A/B)

%

81.6

259.6

34.9

39.9

73.1

105.8

54.77%

개최기간

일

4.1~12.31

1.1~12.31

1.1~12.31

4.1~12.31

3.5~8.31

3.1~8.31

-

입장형태

-

공원 유료입장+(공원내)전시관 무료입장

공원 무료입장+ 전시관 유료입장

-

‘08년 영업수익과 영업비용이 ’09년을 제외하고 전반적으로 감소추세에 있음

GYEONGSANGBUK-DO_47

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